【决算】曹庵镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1695.60万元，占本年支出的82.13%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少644.94万元，下降27.56%。主要原因：项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1695.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.33万元，占2.38%；社会保障和就业（类）支出73.30万元，占4.32%；卫生健康（类）支出20.24万元，占1.19%；城乡社区（类）支出1207.79万元，占71.23%；农林水（类）支出299.08万元，占17.64%；住房保障（类）支出54.87万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2001.40万元，支出决算为1695.60万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数。其中:基本支出777.82万元，占45.87%；项目支出917.79万元，占54.13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，预算未体现。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.90万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.90万元，支出决算为342.93万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1189.10万元，支出决算为746.72万元，完成年初预算的62.80%，决算数小于预算数。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，预算未体现。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为219.08万元，完成年初预算的109.54%，决算数大于预算数。

11.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的57.85%，决算数小于预算数。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，预算未体现。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.60万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.20万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出777.82万元，其中：人员经费655.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费122.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。