【部门预决算】淮南市曹庵镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

淮南市曹庵镇人民政府2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.淮南市曹庵镇人民政府2025年收支总表

2.淮南市曹庵镇人民政府2025年收入总表

3.淮南市曹庵镇人民政府2025年支出总表

4.淮南市曹庵镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.淮南市曹庵镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.淮南市曹庵镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市曹庵镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市曹庵镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市曹庵镇人民政府2025年项目支出表

10.淮南市曹庵镇人民政府2025年政府采购支出表

11.淮南市曹庵镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）部门基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 4、保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门概况

曹庵镇人民政府负责辖区内11个行政村,1个社区。

 

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮南市曹庵镇人民政府2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1、从探索振兴乡村新路径上发力，推动现代农业实现新跨越。

2、从谋求项目建设新成效上发力，打开高质量发展新局面。

3、从激活发展新动能上发力，打造经济发展新亮点。

4、从城乡建设新要求上发力，推进乡村面貌发生新变化。

5、从回应群众新期盼上发力，争创民生保障新业绩。

6、从创新治理新方式上发力，展现平安建设新作为。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市曹庵镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市曹庵镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市曹庵镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市曹庵镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市曹庵镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市曹庵镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市曹庵镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市曹庵镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市曹庵镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市曹庵镇人民政府没有安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市曹庵镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市曹庵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市曹庵镇人民政府2025年收支总预算1934.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年收入预算2143.04万元，其中，本年收入1934.12万元，上年结转收入208.92万元。

（一）本年收入2143.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1934.12万元，占100%，比2024年预算减少29.38万元，下降2%，下降原因主要是拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

（二）上年结转收入208.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入206.67万元，占99%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入2.25万元，占1%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

【收入预算根据本部门（单位）实际情况说明，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入分类仅有一项的，说明为“收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），比2024年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……”】

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年支出预算1934.12万元，比2024年预算减少29.38万元，下降2%，下降原因主要是财政拨款收入减少。其中，基本支出615.78万元，占31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工作人员工资；项目支出1318.34万元，占68%，主要用于一是社区及村级人员工资、社区及村级工作及党建服务群众经费；二是项目周转金、政府机关综合运转经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年财政拨款收支预算1934.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1934.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1934.12万元，上年结转收入208.92万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出521.82万元，占26%；社会保障和就业支出82.27万元，占4%；卫生健康支出23.03万元，占1%；住房保障支出60.19万元，占3%；城乡社区支出1384.62万元，占72%；灾害防治及应急管理支出35.02万元，占2%.

【收入来源及支出功能分类根据本部门（单位）实际情况说明，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入来源及年度分类仅有一项的，说明为“收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）”“按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）”；支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目及金额”】

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市曹庵镇人民政府2025年一般公共预算支出1934.12万元，比2024年预算减少29.38万元，下降2%，主要原因一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出521.82万元，占26%；社会保障和就业支出82.27万元，占4%；卫生健康支出23.03万元，占1%；住房保障支出60.19万元，占3%；城乡社区支出1384.62万元，占72%；灾害防治及应急管理支出35.02万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是没有安排一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是工作人员调离本单位。

4.卫生健康支出（类）2025年预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员减少。

5.城乡社区支出（类）2025年预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是社区工作人员减少。

6.灾害防治及应急管理支出（类）2025年预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%，增加（减少）原因主要是……。

【一般公共预算支出具体使用情况根据部门（单位）预算实际情况，说明安排到各项级支出功能分类科目的预算金额、增减变化情况及其原因，涉密信息除外】

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年一般公共预算基本支出615.78万元，其中，人员经费568.75万元，公用经费47.03万元。

（一）人员经费615.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

【各部门（单位）根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年预算共安排项目支出1318.34万元，比2024年预算减少19.86万元，下降1%，下降原因主要是村级支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1318.34万元（其中，一般公共预算拨款安排1318.34万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排1318.34万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年度村级支出”项目。

（1）项目概述：2025年度村级支出

（2）立项依据：

（3）实施主体：曹庵镇11个村

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：2025年度村级支出

（6）年度预算安排：2025年度预算安排569万元。

（7）绩效目标：2025年度村级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部门（单位）自行选择1-2个项目在预算公开文本正文中公开项目情况和绩效目标表。预算批复的其他项目（不含上年结转项目）绩效目标以预算公开文本附件形式公开绩效目标表（PDF版）。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

淮南市曹庵镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算180万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是……。

（三）政府采购情况。

淮南市曹庵镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市曹庵镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市曹庵镇人民政府15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1527.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 曹庵镇2025年预算公开.doc

 

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