【部门预决算】淮南市曹庵镇人民政府2026年部门预算

 

 

淮南市曹庵镇人民政府2026年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算表

1.淮南市曹庵镇人民政府2026年收支总表

2.淮南市曹庵镇人民政府2026年收入总表

3.淮南市曹庵镇人民政府2026年支出总表

4.淮南市曹庵镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.淮南市曹庵镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.淮南市曹庵镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市曹庵镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市曹庵镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市曹庵镇人民政府2026年项目支出表

10.淮南市曹庵镇人民政府2026年政府采购支出表

11.淮南市曹庵镇人民政府2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）部门基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 4、保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门概况

曹庵镇人民政府负责辖区内11个行政村,1个社区。

 

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮南市曹庵镇人民政府2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2026年度主要工作任务

1、从探索振兴乡村新路径上发力，推动现代农业实现新跨越。

2、从谋求项目建设新成效上发力，打开高质量发展新局面。

3、从激活发展新动能上发力，打造经济发展新亮点。

4、从城乡建设新要求上发力，推进乡村面貌发生新变化。

5、从回应群众新期盼上发力，争创民生保障新业绩。

6、从创新治理新方式上发力，展现平安建设新作为。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门（单位）预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市曹庵镇人民政府2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市曹庵镇人民政府2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市曹庵镇人民政府2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市曹庵镇人民政府2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市曹庵镇人民政府2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门（单位）公开表6

淮南市曹庵镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市曹庵镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市曹庵镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市曹庵镇人民政府2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市曹庵镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市曹庵镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市曹庵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮南市曹庵镇人民政府2026年收支总预算2049.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年收入预算2049.5万元，其中，本年收入2049.5万元，上年结转收入0万元。

本年收入2049.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2049.5万元，占100%，比2025年预算减少93.54万元，减少4.4%，减少原因主要是城乡社区管理事务项目支出减少。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年支出预算2049.5万元，比2025年预算减少93.5万元，减少4.4%，减少原因主要是城乡社区管理事务项目支出减少。其中，基本支出737.5万元，占36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1312万元，占64%，主要用于城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年财政拨款收支预算2049.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2049.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2049.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出87.3万元，占4.3%；卫生健康支出24万元，占1.2%；城乡社区支出1754.4万元，占85.6%；农林水支出102万元，占5%；住房保障支出81.8万元，占3.9%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市曹庵镇人民政府2026年一般公共预算支出2049.5万元，比2025年预算减少93.5万元，减少4.4%，减少原因主要是城乡社区管理事务项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出87.3万元，占4.2%；卫生健康支出24万元，占1.2%；城乡社区支出1754.4万元，占85.6%；农林水支出102万元，占5%；住房保障支出81.8万元，占4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算58.2万元，比2025年预算增加3.35万元，增长6.1%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算29.1万元，比2025年预算增加1.68万元，增长6.1%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算10.6万元，比2025年预算减少1.32万元，下降11%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算8.7万元，比2025年预算增加2.77万元，增长46.7%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算4.6万元，比2025年预算减少0.58万元，下降11.2%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算510.9万元，比2025年预算增加493.9万元，增长29.05倍，增长原因主要是项目支出调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算1021.5万元，比2025年预算减少4.8万元，减少0.47%，减少原因主要是功能科目分类调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算222万元，比2025年预算减少60万元，减少21.3%，减少原因主要是功能科目分类调整。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算102万元，比2025年预算增加102万元，增长100%，增长原因主要是功能科目分类调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算43.7万元，比2025年预算增加2.6万元，增长6.3%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算38.2万元，比2025年预算增加19.1万元，增长100%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年一般公共预算基本支出737.5万元，其中，人员经费695.0万元，公用经费42.5万元。

（一）人员经费695.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年预算共安排项目支出1312万元，比2025年预算减少15万元，下降14%，减少原因主要是没有了村地膜试点补贴，一喷三防粮油生产保障资金，水稻补贴等。主要包括：本年财政拨款安排1312万元（其中，一般公共预算拨款安排1312万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市曹庵镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年环卫作业费”项目。

（1）项目概述。曹庵镇人民政府全域范围内全方位清扫保洁及生活垃圾收集、沟塘坝渠内漂浮物清理、房前屋后杂物清理、环卫设施维护、生活垃圾转运至无害化处理场所、公厕管理维护、文明环卫作业、常态化环卫应急保障等。            

（2）立项依据。田政办秘〔2023〕43号

（3）实施主体。淮南市曹庵镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月—12月

（5）项目内容。该项目用于全乡范围内环卫作业人工费、机器设备维护及日常易耗品等。

（6）年度预算安排。预算财政拨款222万元

（7）绩效目标。环卫一体化项目的实施，提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。为了更好地完善、日常管理等方面扎实推进，垃圾清运转运达到日产日清，农村环境卫生水平进一步提高，群众满意度进一步提升。健全农村环境卫生管理长效机制，营造清洁、优美的乡村环境。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市曹庵镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算180万元，比2025年预算减少4万元，下降2.1%，下降主要原因是办公成本优化。

 

（三）政府采购情况。

淮南市曹庵镇人民政府2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市曹庵镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

2026年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市曹庵镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1312万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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