淮南市史院乡人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分 淮南市史院乡人民政府概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年淮南市史院乡人民政府预算表

1.淮南市淮南市史院乡人民政府2024年收支总表

2.淮南市史院乡人民政府2024年收入总表

3.淮南市史院乡人民政府）2024年支出总表

4.淮南市史院乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.淮南市史院乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.淮南市史院乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市史院乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市史院乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市史院乡人民政府2024年项目支出表

10.淮南市史院乡人民政府2024年政府采购支出表

11.淮南市史院乡人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年淮南市史院乡人民政府预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市史院乡人民政府概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门概况

史院乡人民政府负责辖区内9个行政村。

二、淮南市史院乡人民政府预算构成

淮南市史院乡人民政府2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、从探索振兴乡村新路径上发力，推动现代农业实现新跨越。

2、从谋求项目建设新成效上发力，打开高质量发展新局面。

3、从激活发展新动能上发力，打造经济发展新亮点。

4、从城乡建设新要求上发力，推进乡村面貌发生新变化。

5、从回应群众新期盼上发力，争创民生保障新业绩。

6、从创新治理新方式上发力，展现平安建设新作为。

                 第二部分 2024年淮南市史院乡人民政府预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市史院乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市史院乡人民政府2024年收支总预算1691.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年收入预算1691.11万元，其中，本年收入1691.11万元。

本年收入1691.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入1691.11万元，占100%，比2023年预算增加88.43万元，增长5.1%，增长原因主要是庞岗电灌站下放到乡政府管理增加了人员经费预算。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年支出预算1691.11万元，比2023年预算增加88.43万元，增长5.1%，增长原因主要是庞岗电灌站下放到乡政府管理增加了人员经费预。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年财政拨款收支预算1691.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：一般公共预算拨款1691.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1691.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出19万元，占1.12%；社会保障和就业支出72.27万元，占4.27%；卫生健康支出19.66万元，占1.16%；城乡社区支出1455.92万元，占86.09%、住房保障支出53.06万元，占3.14%；人大会议2万元，占0.12%；其它水利支出69.2万元，占4.09%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市史院乡人民政府2024年一般公共预算支出1691.11万元，比2023年预算增加88.43万元，增长5.1%，主要原因：庞岗电灌站下放到乡政府管理增加了人员经费预。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出19万元，占1.12%；社会保障和就业支出72.27万元，占4.27%；卫生健康支出19.66万元，占1.16%；城乡社区支出1455.92万元，占86.09%、住房保障支出53.06万元，占3.14%；人大会议2万元，占0.12%；其它水利支出69.2万元，占4.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算19万元，比2023年预算减少953.6万元，下降510%，下降原因主要是行政运转经费转为城乡社区支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算48.18万元，比2023年预算增加0.68万元，增长1.4%，增长原因主要是机关工作人员养老保险增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.09万元，比2023年预算增加0.29万元，增长1.2%，增长（下降）原因主要是机关工作人员职业年金增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.3万元，比2023年预算增加2.58万元，增长11.57%，增长原因主要是机关工作人员医疗保险增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1455.92万元，比2023年预算增加966.62万元，增长197.55%，增长原因主要是行政运转经费转为城乡社区支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算53.06万元，比2023年预算增加2.96万元，增长5.9%，增长原因主要是公积金缴费。

7.其它水利支出2024年预算69.2万元，2023年预算没有，主要原因是庞岗电站管理权下放乡政府，增加职工人员经费。

8、人大会议支出2024年预算2万元，与2023年持平。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1691.11万元，其中，人员经费547.4万元，公用经费43.2万元。

（一）人员经费547.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年共安排项目支出1100.48万元，比2023年预算增加69.2万元，下降6.7%，增加原因主要是庞岗电站管理权下放乡政府，增加职工人员经费。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年预算安排没安排政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出180万元，和2023年持平。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年度村两委绩效”项目。

（1）项目概述：2023年度村两委绩效

（2）立项依据：关于印发《田家庵区城市社区专职工作者奖励性绩效考核暂行办法》的通知

（3）实施主体：史院乡9个村委会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。2023年度村两委工作人员绩效工资

（6）年度预算安排：2024年度预算安排   99.44万元。

（7）绩效目标。发放2023年度村两委工作人员绩效工资.

2.“村2024年环卫作业经费”项目。

（1）项目概述：村2024年环卫作业经费

（2）立项依据：中共田家庵区委会议纪要。

（3）实施主体：史院乡9个村委会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。综合治理及创卫、文明创建改善区域治理，惠及区域群众，提高群众满意度，保障人民生活安全、维稳、经济效益等满意度。

（6）年度预算安排：2024年度预算安排180万元，每个社区每年20万元。

（7）绩效目标。推进环境整治，改善提升人居环境。强化为民服务，着力对村民群众反映强烈的乡村管理突出问题开展专项整治。

（二）机关运行经费。

淮南市史院乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算180万元，与2023年预算持平。

（三）政府采购情况。

淮南市史院乡人民政府2024年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市史院乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市史院乡人民政府5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1100.48万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市史院乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

淮南市史院乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

史院乡部门预算公开表.xls