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数据发布史院乡人民政府2023年度部门决算
第一部分 淮南市史院乡人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南市史院乡人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市史院乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 淮南市史院乡人民政府概况
一、主要职责
（一）创造发展环境，加强社会管理，搞好公共服务，促进稳定和谐。
（二）贯彻党和国家的政策、法律，促进乡村振兴，维护农民利益，加强乡村文明建设和协调发展稳定。
（三）坚持依法行政，搞好为民服务，推进农村民主政治建设，提高社会管理和公共服务水平。
二、部门决算构成
淮南市史院乡人民政府单位2023年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市史院乡人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：淮南市史院乡人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1433.54 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
697.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
220.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
68.96 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
19.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
535.36 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
282.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
50.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1653.54 |
本年支出合计 |
61 |
1653.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1653.54 |
总计 |
65 |
1653.54 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
单位：淮南市史院乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
1,653.54 |
1,653.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.71 |
697.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
697.71 |
697.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
226.48 |
226.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
87.49 |
87.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
383.75 |
383.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
315.36 |
315.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
315.36 |
315.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
282.00 |
282.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
262.00 |
262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
262.00 |
262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.65 |
35.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
淮南市史院乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,653.54 |
545.30 |
1,108.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.71 |
406.83 |
290.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
697.71 |
406.83 |
290.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
226.48 |
226.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
87.49 |
87.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
383.75 |
92.87 |
290.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
卫生健康支出 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
535.36 |
0.00 |
535.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
315.36 |
0.00 |
315.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
315.36 |
0.00 |
315.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
282.00 |
0.00 |
282.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
262.00 |
0.00 |
262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
262.00 |
0.00 |
262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.65 |
35.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：淮南市史院乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,433.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
697.71 |
697.71 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
220.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
535.36 |
315.36 |
220.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
282.00 |
282.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
1,653.54 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,653.54 |
1,433.54 |
220.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
1,653.54 |
总计 |
58 |
1,653.54 |
1,433.54 |
220.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：淮南市史院乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,433.54 |
545.30 |
888.24 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.71 |
406.83 |
290.88 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
697.71 |
406.83 |
290.88 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
226.48 |
226.48 |
0.00 |
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
87.49 |
87.49 |
0.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
383.75 |
92.87 |
290.88 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
315.36 |
0.00 |
315.36 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
315.36 |
0.00 |
315.36 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
315.36 |
0.00 |
315.36 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
282.00 |
0.00 |
282.00 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
262.00 |
0.00 |
262.00 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
262.00 |
0.00 |
262.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.65 |
35.65 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位：淮南市史院乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
526.30 |
302 |
商品和服务支出 |
19.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
132.05 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
84.29 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
80.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
32.83 |
30205 |
水费 |
1.06 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.44 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.76 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.09 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
1.90 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
43.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.73 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
526.30 |
公用经费合计 |
19.00 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：淮南市史院乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
220 |
0 |
220 |
220 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
220 |
0 |
220 |
220 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
220 |
0 |
220 |
220 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0 |
0 |
0 |
160 |
0 |
160 |
160 |
0 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：淮南市史院乡人民政府 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：安徽省淮南市史院乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 淮南市史院乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1,653.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,653.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少702.97万元，下降29.83%，主要原因是农林水利项目款项由农水局直接支付。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,653.54万元，其中：财政拨款收入1653.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,653.54万元，其中：基本支出545.30万元，占32.98%；项目支出1,108.24万元，占67.02%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1,653.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,653.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少702.97万元，下降29.83%，主要原因是农林水利项目款项由农水局直接支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,433.54万元，占本年支出的86.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少902.97万元，下降38.65%。主要原因农林水利项目款项由农水局直接支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1433.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697.71万元，占48.67%;社会保障和就业（类）支出68.96万元，占4.81%；卫生健康支出（类）支出19.42万元，占1.35%；城乡社区（类）支出315.36万元，占22%；农林水（类）支出282.00万元，占19.67%；住房保障（类）支出50.08万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1884.68万元，支出决算为1433.54万元，完成年初预算的76.06%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压实机关经费开支。其中:基本支出545.3万元，占38.04%；项目支出888.24万元，占61.96%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为241.82万元，支出决算为226.48万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压实机关经费开支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.73万元，支出决算为87.49万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压实机关经费开支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为643.05万元，支出决算为383.75万元，完成年初预算的59.68%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压实机关经费开支。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险（项）。年初预算为47.53万元，支出决算为45.2万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为489.28万元，支出决算为315.36万元，完成年初预算的64.45%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压实机关经费开支。
10.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为262万元，支出决算为262万元，完成年初预算的100%。
11.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为35.65万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为14.44万元，支出决算为14.43万元。完成年初预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出545.3万元，其中：人员经费526.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费19万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入220万元，本年支出220万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于预算数的主要原因是区级财政追加农田水利项目资金。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是区级财政追加农田水利项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省淮南市史院乡机关运行经费支出61.58万元，比2022年增加39.85万元，增长183.39%，主要原因是加大经费投入，提高机关运行质量和效率。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，安徽省淮南市人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省淮南市史院乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金489.02万元。从评价情况看，2023年度史院乡政府积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作，优化支出结构调整，促进民生持续改善，助推各项项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度淮南市史院乡人民政府较好地完成了各项目标工作任务，对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。
我部门未开展部门评价。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映“2023年村干部、后备干部报酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2023年村干部、后备干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为391.28万元，执行数为238.39万元，完成预算的60.93%。项目绩效目标完成情况：
一是产出指标：1.数量指标是按月发放在职村干部、后备干部工资。2.质量指标预算执行率100%。3.时效指标支付及时率100%。4.是成本指标综支出控制在预算范围内。
二是效益指标：1.经济效益指标不适用于此项目。2.社会效益指标是及时足额发放工资，提高村干部工作积极性100%。3.生态效益指标不适用于此项目。4.可持续影响指标是保障村干部相关工作每年顺利开展实施100%。
三是满意度指标：村干部、后备干部满意度100%。
发现的主要问题及原因：编制项目预算时将村干部、后备干部绩效也编入其中，资金金额偏高，预算执行率不够高。
下一步改进措施：在后续的预算编制中尽量更加精细准确，提高预算执行率。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
2023年村干部、后备干部报酬 |
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主管部门 |
淮南市史院乡人民政府 |
实施单位 |
淮南市史院乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
391.28 |
238.39 |
238.39 |
10 |
60.93% |
9 |
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其中：本年财政拨款 |
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- |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为全乡在职村干部、后备干部发放工资。
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每月为全乡在职村干部、后备干部发放工资。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：按月为在职村干部、后备干部发放工资 |
12次 |
12次 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：足额发放工资 |
100%缴纳 |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
9 |
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指标2：资金到位情况 |
100%到位 |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：支出控制在预算范围内 |
在预算范围内 |
在预算范围内 |
10 |
10 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：本指标不适应此项目 |
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社会效益 指标 |
指标1：及时足额发放工资，提高村干部工作积极性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
指标2：保障工作顺利开展，提高为人民服务水平，提升村民满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1：本指标不适应此项目 |
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可持续影 响指标 |
指标1：保障村干部相关工作每年顺利开展实施 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：村干部、后备干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
9 |
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总分 |
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98 |
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（3）部门评价结果。
我部门未开展部门评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表
2023年度项目支出绩效自评表.xlsx
