淮南市史院乡人民政府2025年
部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市史院乡人民政府2025年收支总表

2.淮南市史院乡人民政府2025年收入总表

3.淮南市史院乡人民政府2025年支出总表

4.淮南市史院乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.淮南市史院乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.淮南市史院乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市史院乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市史院乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市史院乡人民政府2025年项目支出表

10.淮南市史院乡人民政府2025年政府采购支出表

11.淮南市史院乡人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐稳定。

2、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

3、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

4.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

淮南市史院乡人民政府2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1、党建方面。认真学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神。持续巩固党纪学习教育成果，不断加强乡村两级干部队伍建设。深入推进党建引领村级集体经济发展，认真落实乡村组织振兴重点任务，不断激发党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2、重点项目方面。全力保障S19淮桐高速、淮河流域一般行蓄洪区项目建设，加速实施完成邵庄姚西中心村项目建设，确保项目保质保量如期完成。实施027县道史院段拓宽改造工程，加快完成“四好农村路”建设及辖境内农村路网规划。积极谋划庞岗中型灌区续建配套与节水改造项目、美丽中心村建设项目、田家庵区特色农产品产业园（田家庵经开区西区）项目。

3、持续深化招商引资。积极跟进史院乡分散式风电及史院乡卫生院康养服务中心、汽车零部件生产加工项目，全力保障项目顺利落地。坚持党政主要负责同志定期带队外出招商，深挖乡域内外资源，全面开展以商招商。

4、经济指标方面。培育线上商贸业企业1家、规上建筑业企业1家。

5、“三农”方面。坚决扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，确保全年粮食产量稳步增长。大力发展绿色食品产业，持续扩大史院甜瓜、尹祠蜜薯种植面积、品牌价值，加快推进鑫益丰厂区扩建、蜜薯脱毒主培苗扩繁基地等项目建设，谋划草莓、蜜薯深加工项目。实施“一村一品”“一村一业”产业发展，不断扩大集体经济强村队伍，持续带动农民增收致富。深入推进移风易俗，积极培育文明乡风。

6、安全稳定方面。压实信访积案包保人员的责任，加强对重点人员的动态稳控。持续深化自建房等重点领域安全隐患排查整治，牢牢守住不发生重特大事故底线。深入细致做好各类矛盾纠纷排查化解，坚决防范重特大事故、重大刑事案件发生。常态化抓好扫黑除恶斗争、打击整治养老诈骗专项行动、打击治理电信网络诈骗等工作。

7、民生实事方面。（1）认真落实中央、省、市、区关于防止返贫动态监测和帮扶机制相关部署，全面加强网格化管理制度建设，持续完善三线并行监测模式，坚决守住不发生农户返贫致贫红线。（2）加快完成史院村和闫阳村农村“互助养老”试点工作。

8、人居环境整治方面。持续开展农村人居环境整治提升行动，着力改善村庄面貌。引导农民群众转变不良生活习惯，继续摸排申报农村改厕，探索建立健全长效保洁机制，促进村庄清洁工作常态化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年淮南市史院乡人民政府部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     淮南市史院乡人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市史院乡人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市史院乡人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

      

 

 

 

                                                       部门公开表4

淮南市史院乡人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市史院乡人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市史院乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                          

 

   部门公开表7

淮南市史院乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市史院乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市史院乡人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市史院乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年淮南市史院乡人民政府部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市史院乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市史院乡人民政府2025年收支总预算1830.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年收入预算1830.9万元，其中，本年收入1830.9万元，上年结转收入0万元。

本年收入1830.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1830.9万元，占100%，比2024年预算增加139.8万元，增长8.3%，增长原因主要是农林水利支出和公车购置支出。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年支出预算1830.9万元，比2024年预算增加139.8万元，增长8.3%，增长原因主要是农林水利支出和公车购置支出。其中，基本支出618.1万元，占33.8%，主要用于保障机关工作人员经费、完成日常工作任务；项目支出1212.8万元，占66.2%，一是村级人员经费及工作经费；二是环卫作业费；三是营商环境项目周转金、政府机关综合运转经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年财政拨款收支预算1830.9万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1830.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1830.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出80.5万元，占4.5%；卫生健康支出21万元，占1.1%；住房保障支出59万元，占3.2%；城乡社区支出1552.7万元，占84.8%；农林水支出117.7万元，占6.4%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市史院乡人民政府2025年一般公共预算支出1830.9万元，比2024年预算增加139.8万元，增长8.3%，增长原因主要一是农林水利支出中庞岗电灌站工作人员养老保险支出，二是政府采购预算中公车购置支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出80.5万元，占4.5%；卫生健康支出21万元，占1.1%；住房保障支出59万元，占3.2%；城乡社区支出1552.7万元，占84.8%；农林水支出117.7万元，占6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算3.8万元，比2024年预算增加3.83万元，增长100%，增长原因主要是部分人员未纳入社保，由单位自行发放退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算51.1万元，比2024年预算增加2.9万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算25.6万元，比2024年预算增加1.5万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.9万元，比2024年预算增加0.6万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.8万元，比2024年预算增加0.4万元，增长7%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算4.3万元，比2024年预算增加0.26万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算419.6万元，比2024年预算减少472.3万元，下降53%，下降原因主要是分类调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算953.1万元，比2024年预算增加556.1万元，增长148.2%，增长原因主要是分类调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算180万元，与2024年预算持平。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算117.7万元，比2024年预算增加48.5万元，增长70%，增长原因主要是庞岗电灌站工作人员养老保险纳入预算支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算38.3万元，比2024年预算增加2.2万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算20.7万元，比2024年预算增加3.8万元，增长10%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年一般公共预算基本支出618.1万元，其中，人员经费572.2万元，公用经费45.9万元。

（一）人员经费572.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年预算共安排项目支出1212.8万元，比2024年预算增加112.3万元，增长10%，增长原因主要是庞岗电灌站工作人员养老保险和公车购置。主要包括：本年财政拨款安排1212.8万元（其中，一般公共预算拨款安排1212.8万元）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年预算安排政府采购支出36.0万元，比2024年预算增加36万元，增长100%，增长原因主要是原公务用车老化，存在安全隐患。其中，一般公共预算安排36.0万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年环卫作业费”项目。

（1）项目概述。史院乡政府全域范围内全方位清扫保洁及生活垃圾收集、沟塘坝渠内漂浮物清理、房前屋后杂物清理、环卫设施维护、生活垃圾转运至无害化处理场所、公厕管理维护、文明环卫作业、常态化环卫应急保障等。            （2）立项依据。田政办秘〔2023〕43号

（3）实施主体。淮南市史院乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月—12月

（5）项目内容。该项目用于全乡范围内环卫作业人工费、机器设备维护及日常易耗品等。

（6）年度预算安排。预算财政拨款180.0万元

（7）绩效目标。环卫一体化项目的实施，提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。为了更好地完善、日常管理等方面扎实推进，垃圾清运转运达到日产日清，农村环境卫生水平进一步提高，群众满意度进一步提升。健全农村环境卫生管理长效机制，营造清洁、优美的乡村环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部门（单位）自行选择1—2个项目在预算公开文本正文中公开项目情况和绩效目标表。预算批复的其他项目（不含上年结转项目）绩效目标以预算公开文本附件形式公开绩效目标表（PDF版）。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

淮南市史院乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算182万元，比2024年预算减少2万元，下降1%。

（三）政府采购情况。

淮南市史院乡人民政府2025年政府采购预算36.0万元。其中：政府采购车辆预算36.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市史院乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。2025年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中：主要领导干部用车2辆。

【对未安排公务用车、设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市史院乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1212.83万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

附件：项目支出绩效目标表.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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