淮南市史院乡人民政府2026年
部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.淮南市史院乡人民政府2026年收支总表

2.淮南市史院乡人民政府2026年收入总表

3.淮南市史院乡人民政府2026年支出总表

4.淮南市史院乡人民政府2026年财政拨款收支总表

5.淮南市史院乡人民政府2026年一般公共预算支出表

6.淮南市史院乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市史院乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市史院乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市史院乡人民政府2026年项目支出表

10.淮南市史院乡人民政府2026年政府采购支出表

11.淮南市史院乡人民政府2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐稳定。

2、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

3、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

4.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

淮南市史院乡人民政府2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好各项工作意义深远、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委、区政府部署，聚焦项目驱动、“三农”发展、民生改善、安全稳定等重点工作任务，奋力推动史院乡经济社会高质量发展。

（一）聚焦项目驱动，增强发展后劲。精准谋划储备优质项目，重点储备瓦埠湖岸线及水源地环境整治、史院乡道口经济融合等优质项目；积极申报尹祠村上郢村民组省级美丽中心村、史院村精品示范村、全域土地综合整治项目。全力攻坚项目建设，保障S19淮桐高速（史院段）、淮河流域一般行蓄洪区等重点工程项目顺利收尾；实施10公里农村公路养护工程，谋划高速连接线延伸道路建设，完成道口与尹祠大道贯通。推进庞岗中型灌区提升改造项目，改善灌溉面积，提升灌溉效率，助力粮食增产增收。强化招商引资实效，实施“招商攻坚行动”，党政主要领导带队外出招商不少于4次，开展“乡贤招商”活动2场，重点对接汽车零部件、农产品深加工企业，力争引进亿元级农产品深加工项目1个，完成鑫益丰二期扩建。建立项目专班机制，全程帮办审批手续，精准解决企业用地、融资等难题。

（二）聚焦“三农”发展，推进乡村振兴。严守耕地保护红线，落实耕地保护责任制，确保粮食产量稳步增长；谋划实施高标准农田和土地平整项目，升级农业基础设施。壮大特色农业产业，扩大甜瓜、蜜薯种植规模，品牌价值；积极培育新型农业经营主体，推广“电商+合作社+农户”模式，拓宽农产品销售渠道；加快推进蜜薯脱毒主培苗扩繁基地等项目建设，谋划草莓、蜜薯深加工项目。开展人居环境整治“全域清零”行动，计划清理垃圾2500吨，完成改厕100户，在巩固现有整治成果的基础上，拓展整治范围，常态化开展垃圾清理、污水治理、村容村貌提升等工作。加快史院范店自然村省级中心村建设步伐。提升生态环境质量，实施农村生活污水治理项目，完善污水管网，提升改造低效污水处理设施，加强运维管理，确保农村污水处理率达85%；坚持全时段秸秆禁烧，推动PM2.5浓度较2025年再降5%。

（三）聚焦民生改善，提升幸福指数。巩固拓展脱贫攻坚成果，加强对易返贫致贫人口的动态监测和精准帮扶。健全社会保障体系，进一步扩大社会保险覆盖面，提高保障标准，引导灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参保；加强社会救助体系建设，加大困难群众帮扶救助力度；完善养老服务体系，提升养老服务质量；强化残疾人、妇女、儿童等特殊群体关爱保护，保障其合法权益。强化就业创业扶持，持续开展就业创业培训，提高群众的就业创业能力；加大对就业创业的扶持力度，鼓励群众自主创业。丰富公共文化供给，完善公共文化服务网络，实施“送戏下乡”“送电影下乡”等文化惠民项目，丰富群众精神文化生活。大力发展村级集体经济，指导各村盘活闲置资源，发展生产服务、特色产业等，力争全乡村级集体经济总收入增长15%以上，新增集体经济强村1个。

（四）聚焦安全稳定，筑牢平安屏障。坚守安全生产底线，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产，持续深化自建房、道路交通、宗教场所、食品药品等重点领域安全隐患排查整治，全面落实安全生产责任制；统筹推进校园安全、防溺水工作，持续做好农村道路安全专项整治，牢牢守住不发生重特大事故底线。提升信访治理效能，严格落实领导干部信访接待日制度，充分发挥信访联席会议机制作用，推进信访工作法治化，实现“小事不出村，大事不出乡”；压实信访积案包保人员的责任，加强对重点人员的动态稳控，严格落实信访法治化工作规范，依法打击非法缠访闹访行为，持续推进信访积案化解。深化平安建设工作，常态化开展扫黑除恶斗争、整治养老诈骗专项行动、治理电信网络诈骗等工作。推深做实“新时代六尺巷工作法”，深入细致全面做好矛盾纠纷排查化解，强化人群聚集场所安全管控，坚决防范重特大事故、重大刑事案件发生。同时，支持共青团、工会、妇联、残联工作，积极做好民族、宗教、退役军人等工作。

三、加强政府自身建设

面对新形势新任务，我们将以更高标准加强政府自身建设，打造人民满意的服务型政府。

坚定政治立场。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实区委、区政府和乡党委决策部署，确保各项工作方向正确、落地见效。严格执行民主集中制、重大事项报告制度，提升政府决策科学化、民主化水平。扎实做好区委巡察“后半篇文章”。牢牢守住意识形态主阵地。

夯实法治基础。强化法治政府建设，严格依照法定权限和程序履行职责，认真执行重大行政决策法定程序，推进政府决策民主化、科学化和法治化。践行全过程人民民主，广泛听取民意，自觉接受人大监督、民主监督、舆论监督，持续深化政务公开。

强化实干担当。加强干部队伍建设，充分发扬斗争精神，增强斗争本领，引导干部敢于担当、主动作为。围绕项目建设、乡村振兴、民生服务等重点领域开展业务培训，提升干部专业素养；狠抓队伍作风建设，提高干部把握政策、解决问题的能力。

恪守清廉本色。坚决扛起全面从严治党主体责任，落实好“一岗双责”，加强重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控，坚持以严的基调强化正风肃纪。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，严控“三公”经费和一般性支出，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年淮南市史院乡人民政府部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     淮南市史院乡人民政府2026年收支总表

                                                                          单位：万元

 

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市史院乡人民政府2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市史院乡人民政府2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

      

 

 

 

                                                       部门公开表4

淮南市史院乡人民政府2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市史院乡人民政府2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市史院乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                          

 

   部门公开表7

淮南市史院乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市史院乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市史院乡人民政府2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市史院乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年淮南市史院乡人民政府部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市史院乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市史院乡人民政府2026年收支总预算1801万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年收入预算1801万元，本年收入1801万元，上年结转收入0万元。

本年收入1801万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1801万元，占100%。比2025年预算减少29.9万元，减少1.6%，减少原因主要是人员调动及预算调整。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年支出预算1801万元，比2025年预算减少29.9万元，减少1.6%，减少原因主要是人员调动及预算调整。其中，基本支出672.9万元，占37.4%，主要用于保障工作人员工资福利、完成日常工作任务等；项目支出1128万元，占62.6%，主要用于保障机构日常运转、村级人员及运转支出、环卫保洁支出、完成日常工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年财政拨款收支预算1801万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1801万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1801万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出85.8万元，占4.8%；卫生健康支出23.9万元，占1.3%；住房保障支出64.8万元，占3.6%；城乡社区支出1550.4万元，占86.1%；农林水支出76万元，占4.2%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市史院乡人民政府2026年一般公共预算支出1801万元，比2025年预算减少29.9万元，减少1.6%，减少原因主要是人员调动及预算调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出85.8万元，占4.8%；卫生健康支出23.9万元，占1.3%；住房保障支出64.8万元，占3.6%；城乡社区支出1550.4万元，占86.1%；农林水支出76万元，占4.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算57.2万元，比2025年预算增加11.9万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算28.6万元，比2025年预算增加3.1万元，增长11.9%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算11.3万元，比2025年预算增加1.4万元，增长14.4%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算7.8万元，比2025年预算增加1万元，增长14.7%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算4.9万元，比2025年预算增加0.6万元，增长14%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算460.2万元，比2025年预算增加40.6万元，增长10%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算910.2万元，比2025年预算减少42.9万元，减少4.5%，减少原因主要是预算调整、功能科目调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算180万元，与2025年预算持平。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算76万元，比2025年预算增加76万元，增长100%，增长原因主要是功能科目分类调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算42.9万元，比2025年预算增加4.6万元，增长12%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算21.9万元，比2025年预算增加1.2万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调整及人员变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年一般公共预算基本支出672.9万元，其中，人员经费625.9万元，公用经费47万元。

（一）人员经费672.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年预算共安排项目支出1128万元，比2025年预算减少84.8万元，减少7%，减少原因主要是庞岗电灌站工作人员养老保险预算调整至区农林水利局。主要包括：本年财政拨款安排1128万元（其中，一般公共预算拨款安排1128万元）

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年预算安排政府采购支出18万元，比2025年预算降低18万元，降低50%，减少原因主要是2025年预算购置2辆公车，2026年购置1辆公车。其中，一般公共预算安排18万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市史院乡人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年环卫作业费”项目。

（1）项目概述。史院乡政府全域范围内全方位清扫保洁及生活垃圾收集、沟塘坝渠内漂浮物清理、房前屋后杂物清理、环卫设施维护、生活垃圾转运至无害化处理场所、公厕管理维护、文明环卫作业、常态化环卫应急保障等。            （2）立项依据。田政办秘〔2023〕43号

（3）实施主体。淮南市史院乡人民政府

（4）起止时间。2026年1月—12月

（5）项目内容。该项目用于全乡范围内环卫作业人工费、机器设备维护及日常易耗品等。

（6）年度预算安排。预算财政拨款180.0万元

（7）绩效目标。环卫一体化项目的实施，提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。为了更好地完善、日常管理等方面扎实推进，垃圾清运转运达到日产日清，农村环境卫生水平进一步提高，群众满意度进一步提升。健全农村环境卫生管理长效机制，营造清洁、优美的乡村环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部门（单位）自行选择1-2个项目在预算公开文本正文中公开项目情况和绩效目标表。预算批复的其他项目（不含上年结转项目）绩效目标以预算公开文本附件形式公开绩效目标表（PDF版）。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

淮南市史院乡人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算180万元，与2025年持平。

（三）政府采购情况。

淮南市史院乡人民政府2026年政府采购预算26.0万元。其中：政府采购车辆预算18.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市史院乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。2026年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：主要领导干部用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市史院乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1128万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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