朝阳街道2020年度财政预算公开

田家庵区人民政府朝阳街道办事处

2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处2019年度部门预算包括本级预算（没有下属单位），纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一） 坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

（二） 服务重点项目，稳步推进征迁。

（三） 关注民生民情，落实惠民政策。一是认真做好低保救助。

（四） 完善管理措施，计划生育工作稳步推进。

（五） 加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。大力推进老旧小区改造。

加强党的建设和廉政建设，扎实开展各项活动。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门收支总体情况总表

附表2. 2020年财政拨款收支总体情况表

附表3. 2020年部门收入总体情况表

附表4. 2020年部门支出总体情况表

附表5. 2020年部门一般公共预算基本支出情况表

附表6. 2020年部门一般公共预算支出情况表

附表7. 2020年政府性基金预算收支情况表

附表8. 2020年国有资本经营预算收支情况表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年财政拨款收支预算103.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款83.13万元、上年结转20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入83.13万元，上年结转20万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出103.13万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年一般公共预算拨款83.13万元，比2019年预算拨款增加1万元，上涨1.2%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出103.13万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算103.13万元，比2019年预算增加1万元，增长1.2%，增长社会保障和就业支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年一般公共预算基本支出61.03万元，其中：

工资福利支出61.03万元，主要包括：基本工资20.32万元、津贴补贴18.52万元、奖多1.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.2万元、住房公积金4.43万元、其它社会保障缴费2.76万元。商品和服务支出8.66万元，主要包括：办公费2.1万元、会议费0.7万元、培训费0.39万元、公务接待费2万元、工会经费0.44万元、福利费0.03万元；对个人和家庭的补助0.96万元，主要包括：医疗费补助0.85万元、奖励金0.11万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，田家庵区政府朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳街道办事处2020年收支总预算103.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余资金，支出包括：社会保障和就业支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年收入预算103.13万元，其中：一般公共预算拨款收入83.13万元，占80.6%，比2019年预算增加1万元，增长0.12%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年支出预算103.13万元，比2019年预算增加1万元，增长0.12%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。其中，基本支出22.1万元，占21.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出81.03万元，占78.57%，主要用于社会保障和就业支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算8.66万元，与2019年持平。

（二）政府采购情况。

田家庵区政府朝阳街道办事处2020年各单位政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，田家庵区政府朝阳街道办事处共有车辆0辆，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

朝阳街道办事处2020年无项目及绩效目标考核任务。

（六）预算绩效目标设置情况。

朝阳街道办事处2020年项目支出无绩效目标考核任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：田家庵区人民政府朝阳街道办事处2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市XX委（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9