索引号：	3057221/202301-00040	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2023-01-13 15:13
发布机构：	田家庵区朝阳街道	成文日期：
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名称：	朝阳街道2023年度财政预算公开	点击量：
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朝阳街道2023年度财政预算公开

发布时间：2023-01-13 15:13信息来源：田家庵区朝阳街道文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

附件1

淮南市田家庵区人民政府

朝阳街道办事处预算

2023年1月

第一部分朝阳街道办事处概况

1.主要职责

2.朝阳街道办事处预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年朝阳街道办事处预算表

1.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年收支总表

2.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年收入总表

3.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年支出总表

4.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年项目支出表

10.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年政府采购支出表

11.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年朝阳街道办事处预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分田家庵区人民政府朝阳街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、朝阳街道办事处预算构成

从预算单位构成看，朝阳街道办事处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

服务重点项目，稳步推进征迁。

关注民生民情，落实惠民政策，认真做好低保救助。

完善管理措施，计划生育工作稳步推进。

加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。大力推进老旧小区改造。

加强党的建设和廉政建设，扎实开展活动。

第二部分 2023年朝阳街道办事处预算表

朝阳街道办事处公开表1

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.20	一、一般公共服务支出	153.43
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.79
		九、卫生健康支出	7.78
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	260.27
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	24.93
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	479.20	本年支出小计	479.20
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	479.20	支　出总　计	479.20

朝阳街道办事处公开表2

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年收入总表

单位：万元

朝阳街道办事处名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

479.20

田家庵区人民政府朝阳街道办事处

479.20

田家庵区人民政府朝阳街道办事处

479.20

朝阳街道办事处公开表3

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	153.43	153.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.43	153.43
2010302	一般行政管理事务	153.43	153.43
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93
210	卫生健康支出	7.78	7.78
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78
212	城乡社区支出	260.27	14.17	246.10
21201	城乡社区管理事务	260.27	14.17	246.10
2120101	行政运行	252.01	5.91	246.10
2120102	一般行政管理事务	8.26	8.26
221	住房保障支出	24.93	24.93
22102	住房改革支出	24.93	24.93
2210201	住房公积金	16.39	16.39
2210202	提租补贴	8.53	8.53
总计		479.20	233.10	246.10

朝阳街道办事处公开表4

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	479.20	一、本年支出	479.20
（一）一般公共预算拨款	479.20	（一）一般公共服务支出	154.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.79
		（九）卫生健康支出	7.78
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	260.27
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	24.93
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	479.20	支出总计	479.20

朝阳街道办事处公开表5

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	153.43	153.43	150.41	3.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.43	153.43	150.41	3.02
2010302	一般行政管理事务	153.43	153.43	150.41	3.02
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	32.79
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	32.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	10.93
210	卫生健康支出	7.78	7.78	7.78
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	7.78
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78
212	城乡社区支出	260.27	14.17		14.17	246.10
21201	城乡社区管理事务	260.27	14.17		14.17	246.10
2120101	行政运行	252.01	5.91		5.91	246.10
2120102	一般行政管理事务	8.26	8.26		8.26
221	住房保障支出	24.93	24.93	24.93
22102	住房改革支出	24.93	24.93	24.93
2210201	住房公积金	16.39	16.39	16.39
2210202	提租补贴	8.53	8.53	8.53
总计		479.20	233.10	215.90	17.19	246.10

朝阳街道办事处公开表6

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	204.47	204.47
30101	基本工资	71.37	71.37
30102	津贴补贴	28.16	28.16
30103	奖金	46.13	46.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	21.86
30109	职业年金缴费	10.93	10.93
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	16.39	16.39
30199	其他工资福利支出	1.24	1.24
302	商品和服务支出	17.19		17.19
30201	办公费	1.05		1.05
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30204	招待费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	2.18		2.18
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	11.44
总计		233.10	215.90	17.19

朝阳街道办事处公开表7

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据







总计

朝阳街道办事处公开表8

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。











总计

朝阳街道办事处公开表9

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	安全生产经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	2.00	2.00
特定目标类	创建经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	2.00	2.00
特定目标类	党建经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	2.00	2.00
特定目标类	核心指标考核经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	2.00	2.00
特定目标类	计生经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	1.00	1.00
特定目标类	科普经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	1.00	1.00
特定目标类	民政工作经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	1.00	1.00
特定目标类	群众文化活动工作经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	1.00	1.00
特定目标类	人大工作经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	2.00	2.00
特定目标类	社区服务群众专项经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	110.00	110.00
特定目标类	社区工作经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	110.00	110.00
特定目标类	司法经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	1.00	1.00
特定目标类	统计经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	0.50	0.50
特定目标类	信访维稳经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	4.00	4.00
特定目标类	宣传经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	2.00	2.00
特定目标类	招商引资工作经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	2.00	2.00
特定目标类	征兵经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	0.60	0.60
特定目标类	政协工作经费	田家庵区人民政府朝阳街道办事处	2.00	2.00
总计			246.10	246.10

朝阳街道办事处公开表10

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。




总计

朝阳街道办事处公开表11

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据


合计

田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023年朝阳街道办事处预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，田家庵区人民政府朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入朝阳街道办事处预算管理。田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年收支总预算479.20万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出154.43万元、社会保障和就业支出32.79万元、卫生健康支出7.78万元、城乡社区支出260.27万元、住房保障支出24.93万元。

二、关于2023年收入总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年收入预算479.20万元，其中，本年收入479.20万元。

本年收入479.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入479.20万元，占100%，比2022年预算增加65.5万元，增长15.83%，增长原因主要是城乡社区支出及住房保障支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年支出预算479.20万元，比2022年预算增加65.5万元，增长15.83%，增长原因主要是城乡社区支出及住房保障支出增加。其中，基本支出233.10万元，占48.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出246.10万元，占51.36%，主要用于11个社区服务群众党建经费及11个社区办公经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年财政拨款收支预算479.20万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款479.20万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出154.43万元，占32.22*%；社会保障和就业支出32.79万元，占6.84%；卫生健康支出7.78万元，占1.62%；城乡社区支出260.27万元，占54.31%住房保障支出24.93万元，占5.20%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年一般公共预算支出479.20万元，比2022年预算增加65.5万元，增长15.83%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出154.43万元，占32.22*%；社会保障和就业支出32.79万元，占6.84%；卫生健康支出7.78万元，占1.62%；城乡社区支出260.27万元，占54.31%住房保障支出24.93万元，占5.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）比2022年预算增加1.2万元，增长0.77%，增长原因主要是市场涨价，办公耗材支出增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算24.93万元，比2022年预算增加7.53万元，增长30%，住房改革支出增加、提租补贴增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.78万元，比2022年预算减少0.62万元，减少7.3%，公务员调出本单位1人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出233.10万元，其中，人员经费215.9万元，公用经费17.19万元。

（一）人员经费233.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费17.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年预算共安排项目支出246.10万元，与2022年预算相同。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社区党建服务群众”项目。

（1）项目概述：社区党建服务群众工作经费主要用于购买书籍、学习资料、安排党建学习宣传，党群活动中心建设及日常维修，开展党建支部活动，完善社区党建工作，解决社区居民反映切实困难问题。

（2）实施主体：朝阳街道11个社区

（3）起止时间：2023年1月至12月

（5）项目内容：购买学习书籍、学习资料、开展党建宣传及学习活动。

（6）年度预算安排：每个社区10万元。

（7）绩效目标：全年开展党建学习12次；开展党建支部活动12次。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			党建服务群众活动
主管部门及代码					实施单位	朝阳街道各社区
项目来源					项目期	2023年1至12月
项目资金（万元）			年度资金总额：		110万
			其中：财政拨款		110万
			上年结转
			其他资金
年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：党建学习	全年每个社区开展学习12次
				指标2：党建活动	全年每个社区开展活动12次
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：每月一次
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

（二）机关运行经费。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，与2022年预算相同。

（三）政府采购情况。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，田家庵区人民政府朝阳街道办事处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年朝阳街道办事处预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备*台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，田家庵区人民政府朝阳街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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