安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处2022年度部门决算

安徽省淮南市田家庵区人民政府

朝阳街道办事处2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入田家庵区人民政府朝阳街道办事处2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计237.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计237.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3581.12万元，下降93.79%，主要原因：2022年比2021年少了一项政府性基金预算收入及支出（淮南市工商局大楼拍卖）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计237.21万元，其中：财政拨款收入237.21万元，占100%；。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计237.21万元，其中：基本支出156.53万元，占66%；项目支出80.68万元，占34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计237.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计237.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3581.12万元，下降93.79%，主要原因：2022年比2021年少了一项政府性基金预算收入及支出（淮南市工商局大楼拍卖）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.21万元，占本年支出的100%与2021年相比，收、支总计各减少3581.12万元，下降93.79%，主要原因：2022年比2021年少了一项政府性基金预算收入及支出（淮南市工商局大楼拍卖）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.21万元，主要用于以下方面：基层政权建设和社区治理支出190.86万元，占80.46%;机关事业单位职业年金缴费支出4.1万元，占1.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元，占6.92%；行政单位医疗支出8.4万元，占3.5%；提租补贴支出5.13万元，占2.16%；住房公积金支出12.31万元，占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.7万元，支出决算为237.21万元，完成年初预算的57.34%。决算数小于预算数的主要原因是已申请未支付资金计58.53万元，未申请支付金额63.64万元，未下达指标54.32万元。其中:基本支出156.53万元，占66%；项目支出80.68万元，占34%。具体情况如下：

1.基层政权建设和社区治理。年初预算为254.36万元，支出决算为88.94万元，完成年初预算的34.97%，决算数小于预算数的主要原因是第二、三季度一般公共预算资金均有已申请未支付现象，第四季度一般公共预算资金未下达指标。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100%。

3.住房公积金。年初预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的100%。

4.行政单位医疗。年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%。

5．提租补贴。年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。

6．机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出156.53万元，其中：人员经费139.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、；公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度朝阳街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度朝阳街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处机关运行经费支出17.06万元，比2021年增加7.56万元，增长76%，主要原因是印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费及其他交通费用与其他商品与服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有车辆，没有单价100万元（含）以上设备。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

安徽省淮南市田家庵区人民政府朝阳街道办事处2022年度纳入部门预算的项目绩效自评

共2个项目，涉及资金68.75万元。从评价情况看达到质量指标：95%验收合格，时效指标：100%按创建全国文明城市进度完成，成本指标：100%按照项目总预算金额完成，社会效益指标：对推动社区建设整体水平有大幅度提升。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。