朝阳街道办事处2024年度财政预算公开

淮南市田家庵区人民政府

朝阳街道办事处2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年收支总表

2.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年收入总表

3.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年支出总表

4.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年项目支出表

10.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年政府采购支出表

11.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（四）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（五）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（六）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（七）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（八）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（九）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，朝阳街道办事处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

朝阳街道办事处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一） 坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

（二） 服务重点项目，稳步推进征迁。

（三） 关注民生民情，落实惠民政策，认真做好低保救助。

（四） 加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。

（五） 加强党的建设和廉政建设，扎实开展活动。

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

 田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年

一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

单位公开表6

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年

一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             单位公开表7

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年

政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

 

                                                     单位公开表10

 

                                                                                                        

单位公开表11

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             单位公开表13

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，田家庵区人民政府朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年收支总预算513.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出38万、卫生健康支出9万、 城乡社区支出437.4万、住房保障支出28.7万。

二、关于2024年收入总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年收入预算513.1万元，其中，本年收入513.1万元。

本年收入513.1万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加33.9万元，增长7%，增长原因主要是增加社会保障和就业支出5.21万元、城乡社区支出23.7万元、卫生健康支出1.22万元、保房保障支出3.77万元。

三、关于2024年支出总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年支出预算513.1万元，比2023年预算增加33.9万元，增长7%，增长原因主要是增加社会保障和就业支出5.21万元、城乡社区支出23.7万元、卫生健康支出1.22万元、保房保障支出3.77万元。其中，基本支出267万元，占52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出246.1万元，占48%，主要用于11个社区服务群众党建经费及11个社区办公经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年财政拨款收支预算513.1万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出38万元，占7.40%；卫生健康支出9万元，占1.75%；城乡社区支出437.4万元，占85.24%，住房保障支出28.7万元，占5.61%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算支出513.1万元，比2023年预算增加33.9万元，增长7%，增长原因一是增加社会保障和就业支出5.21万元、二是城乡社区支出23.7万元、三是卫生健康支出1.22万元、四是保房保障支出3.77万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出38万元，占7.4%；卫生健康支出9万元，占1.75%；城乡社区支出437.4万元，占85.26%；住房保障支出28.7万元，占5.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算25.3万元，比2023年预算增加3.44万元，增长15.7%，增长原因主要是随着经济的发展和职工工资水平的提高，机关事业单位的基本工资基数也在逐步增加。基本养老保险缴费是按照工资的比例来计算的，因此工资基数的增长会导致缴费支出的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单职业年金缴费支出（项）2024年预算12.7万元，比2023年预算增加1.77万元，增长16.19%，增长原因主要是随着经济的发展和职工工资水平的提高，机关事业单位的基本工资基数也在逐步增加。职业年金缴费支出是按照工资的比例来计算的，因此工资基数的增长会导致缴费支出的增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.22万元，比2023年预算增加1.22万元，增长15.68%，增长原因主要是随着经济的发展和职工工资水平的提高，机关事业单位的基本工资基数也在逐步增加。单位医疗缴费支出是按照工资的比例来计算的，因此工资基数的增长会导致缴费支出的增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算191.3万元，比2023年预算增加3万元，增长1.5%，增长原因是活动和项目经费增加，社区为了举办更多项目和活动，以促进居民参与和社区发展。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算246.1万元，比2023年预算增加20.7万元，增长4.7%，增长原因主要是政策扶持和投入增加、行政效率和服务水平提升以及社区规模扩大等多方面原因。这一增长有助于提升城乡社区的管理水平和服务质量，促进社区的可持续发展。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算19万元，比2023年预算增加2.61万元，增长15.9%，增长原因主要是工资增长、保障职工住房权益的需要。这一增长有助于更好地满足职工的住房需求，促进房地产市场的健康发展。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.7万元，比2023年预算增加1.17万元，增长13.71%，增长原因主要是工资增长、财政支持力度加大以及住房保障目标的优先性等多方面原因。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年一般公共预算基本支出267万元，其中，人员经费249.7万元，公用经费17.4万元。

（一）人员经费249.7万元，主要包括:基本工资72.7万元、津贴补贴25.2万元、奖金47.1万元、绩效工资23.6万元、机关事业单位基本养老保险费25.3万元、职业年金缴费12.7万元、职工基本医疗保险缴费7.8万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费1.0万元、住房公积金19万元、其他工资福利支出1万元、其他对个人和家庭的补助13.1万元。

（二）公用经费17.4万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.6万元、电费1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、培训费2.6万元、公务接待费1万元、劳务费0.8万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.4万元、福利费0.1万元、其他交通费用4.7万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年预算共安排项目支出246.1万元，与2023年预算相同，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社区工作经费”项目。

（1）项目概述：朝阳街道11个社区的日常运转工作经费。

（2）立项依据：社区工作经费的立项遵循国家和淮南市田家庵区的政策，主要考虑社区工作的实际需要，包括社区建设、社区发展、社区治理等日常工作，以及维持党群服务中心的日常运转。

（3）实施主体：朝阳街道辖下11个社区

（4）起止时间：2024年1月至12月

（5）项目内容：1）基本服务：包括满足社区居民生产、生活需要的服务，如公益类、服务类社区社会组织和志愿者队伍的培育发展等。2）关爱帮扶：主要针对困难群体和老年人、残疾人、留守儿童等特殊群体，开展社区关爱、救助、帮扶、帮教等志愿互助服务。3）文明宣传：包括社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动，以及文明楼院小区评选表彰活动、传统节庆活动、邻里节等。4）环境整治：涉及社区办公区内绿化、硬化、亮化、美化及活动场所修缮等。5）社区治理：包括开展议事恳谈、民主评议、民主协商、民主决策等民主管理，以及治安防控、矛盾化解、和谐稳定等。6）其他服务：根据党委政府要求统一部署的其他社区服务。

（6）年度预算安排：每个社区10万元*11个社区=110万元。

（7）绩效目标：1）居民满意度提升：通过提供优质、高效的社区服务，满足居民的需求和期望，从而提高居民对社区工作的满意度。2）社区环境改善：加强社区基础设施建设，改善社区环境，提升社区整体形象，为居民创造更好的居住条件。3）社区安全与治理：加强社区治安防控，有效预防和化解矛盾纠纷，维护社区和谐稳定，提高居民的安全感。4）居民参与度提高：通过组织各类社区活动，鼓励居民参与社区事务，增强居民的归属感和凝聚力。5）服务效率与质量提升：优化社区工作流程，提高工作效率，确保服务质量和效果，满足居民日益增长的服务需求。6）文化与教育推广：开展各类文化、教育、科普活动，提高居民的文化素养和综合素质，促进社区文明程度的提升。7）特殊群体关爱：关注老年人、残疾人、儿童等特殊群体的需求，提供针对性的关爱和帮助，确保他们的基本生活权益得到保障。8）创新与发展：不断探索和创新社区工作模式，推动社区工作的持续发展，为居民创造更多的福祉。

 

 

2.“社区党建服务群众”项目。

（1）项目概述：社区党建服务群众项目主要是社区党组织为了服务社区群众、满足他们的需求而开展的一系列活动和工作。这些项目旨在加强社区党组织的建设，提高党员的服务意识，促进社区的和谐稳定和发展。经费主要用于购买书籍、学习资料、安排党建学习宣传，党群活动中心建设及日常维修，开展党建支部活动，完善社区党建工作，解决社区居民反映切实困难问题。

（2）实施主体：朝阳街道11个社区

（3）起止时间：2024年1月至12月

（5）项目内容：组建由党员组成的服务队；建立党员联系户制度；组织党员参与社区志愿服务活动；定期开展党员培训和教育活动；组织各种形式的文化活动；关注社区内的弱势群体，为他们提供必要的帮助和关爱。

（6）年度预算安排：每个社区10万元。

（7）绩效目标：提升党员素质、增强党组织的凝聚力、满足群众需求、促进社区和谐稳定、推动社区发展、提高群众满意度。

 

 

（二）机关运行经费。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，比2023年预算相同。

（三）政府采购情况。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，田家庵区人民政府朝阳街道办事处共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，田家庵区人民政府朝阳街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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