朝阳街道办事处2026年度财政预算公开

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年收支总表

2.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年收入总表

3.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年支出总表

4.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年项目支出表

10.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年政府采购支出表

11.田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（四）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（五）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（六）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（七）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（八）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（九）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算

三、2026年度主要工作任务

（一） 坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

（二） 服务重点项目，稳步推进征迁。

（三） 关注民生民情，落实惠民政策，认真做好低保救助。

（四） 加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。

（五） 加强党的建设和廉政建设，扎实开展活动。

第二部分 2026年单位预算表

                                                             单位公开表1

     田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年

一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年

一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注: 田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

                                                                                                          单位公开表11

备注: 田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，田家庵区人民政府朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年收支总预算600.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年收入预算600.72万元，其中，本年收入600.72万元，没有上年结转收入。

本年收入600.72万元，全部是一般公共预算拨款，占100%，比2025年预算增加44.92万元，增长8%，增长原因主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、保房保障支出增加。

三、关于2026年支出总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年支出预算600.72万元，比2025年预算增加44.92万元，增长8%，增长原因主要是增长原因主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、保房保障支出增加。其中，基本支出348.97万元，占58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出251.74万元，占42%，主要用于城乡社区支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年财政拨款收支预算600.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款600.72万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入600.72万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出497.66万元，占82.9%；社会保障和就业支出51.15万元，占8.5%；卫生健康支出12.85万元，占2.1%；住房保障支出39.05万元，占6.5%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年一般公共预算支出600.72万元，比2025年预算增加44.92万元，增长8%，主要原因：社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、保房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出497.66万元，占82.9%；社会保障和就业支出51.15万元，占8.5%；卫生健康支出12.85万元，占2.1%；住房保障支出39.05万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算245.92万元，比2025年预算增加32.22万元，增长15%，增长原因主要是2026年新增一名公务员、一名事业编制人员，以及在编人员工资正常浮动造成的人员经费增加。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）2026年预算220万元，与2025年预算相同。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算26.1万元，与2025年预算相同。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算34.1万元，比2025年预算增加5万元，增长17%，增长原因主要是较去年新增公务员1名，事业编人员1名。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算34.1万元，比2025年预算增加2.55万元，增长17%，增长原因主要是较去年新增公务员1名，事业编人员1名。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算25.57万元，比2025年预算增加3.77万元，增长17%，增长原因主要是较去年新增公务员1名，事业编人员1名。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.49万元，比2025年预算增加3.49万元，增长34.9%，增长原因主要是较去年新增公务员1名，事业编人员1名。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算11.26万元，比2024年预算增1.96万元，增长21%，增长原因主要是较去年新增公务员1名。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年一般公共预算基本支出348.97万元，其中，人员经费328.57万元，公用经费20.4万元。

（一）人员经费348.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.40万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年预算共安排项目支出251.74万元，比2025年预算增加5.64万元，增长2.2%，增长原因主要是本年度增加房租（非税）返还。本年财政拨款安排251.74万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年预算安排政府采购支出7.15万元，比2025年预算增加7.15万元，增长100%，增长原因主要是2025年没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排7.15万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社区工作经费”项目。

（1）项目概述：朝阳街道11个社区的日常运转工作经费。

（2）立项依据：社区工作经费的立项遵循国家和淮南市田家庵区的政策，主要考虑社区工作的实际需要，包括社区建设、社区发展、社区治理等日常工作，以及维持党群服务中心的日常运转。

（3）实施主体：朝阳街道辖下11个社区

（4）起止时间：202年1月至12月

（5）项目内容：1）基本服务：包括满足社区居民生产、生活需要的服务，如公益类、服务类社区社会组织和志愿者队伍的培育发展等。2）关爱帮扶：主要针对困难群体和老年人、残疾人、留守儿童等特殊群体，开展社区关爱、救助、帮扶、帮教等志愿互助服务。3）文明宣传：包括社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动，以及文明楼院小区评选表彰活动、传统节庆活动、邻里节等。4）环境整治：涉及社区办公区内绿化、硬化、亮化、美化及活动场所修缮等。5）社区治理：包括开展议事恳谈、民主评议、民主协商、民主决策等民主管理，以及治安防控、矛盾化解、和谐稳定等。6）其他服务：根据党委政府要求统一部署的其他社区服务。

（6）年度预算安排：每个社区10万元*11个社区=110万元。

（7）绩效目标：1）居民满意度提升：通过提供优质、高效的社区服务，满足居民的需求和期望，从而提高居民对社区工作的满意度。2）社区环境改善：加强社区基础设施建设，改善社区环境，提升社区整体形象，为居民创造更好的居住条件。3）社区安全与治理：加强社区治安防控，有效预防和化解矛盾纠纷，维护社区和谐稳定，提高居民的安全感。4）居民参与度提高：通过组织各类社区活动，鼓励居民参与社区事务，增强居民的归属感和凝聚力。5）服务效率与质量提升：优化社区工作流程，提高工作效率，确保服务质量和效果，满足居民日益增长的服务需求。6）文化与教育推广：开展各类文化、教育、科普活动，提高居民的文化素养和综合素质，促进社区文明程度的提升。7）特殊群体关爱：关注老年人、残疾人、儿童等特殊群体的需求，提供针对性的关爱和帮助，确保他们的基本生活权益得到保障。8）创新与发展：不断探索和创新社区工作模式，推动社区工作的持续发展，为居民创造更多的福祉。

2.“社区党建服务群众”项目。

（1）项目概述：社区党建服务群众项目主要是社区党组织为了服务社区群众、满足他们的需求而开展的一系列活动和工作。这些项目旨在加强社区党组织的建设，提高党员的服务意识，促进社区的和谐稳定和发展。经费主要用于购买书籍、学习资料、安排党建学习宣传，党群活动中心建设及日常维修，开展党建支部活动，完善社区党建工作，解决社区居民反映切实困难问题。

（2）实施主体：朝阳街道11个社区

（3）起止时间：2026年1月至12月

（5）项目内容：组建由党员组成的服务队；建立党员员联系户制度；组织党员参与社区志愿服务活动；定期开展党员培训和教育活动；组织各种形式的文化活动；关注社区内的弱势群体，为他们提供必要的帮助和关爱。

（6）年度预算安排：每个社区10万元。

（7）绩效目标：提升党员素质、增强党组织的凝聚力、满足群众需求、促进社区和谐稳定、推动社区发展、提高群众满意度。

（二）机关运行经费。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，与2025年预算相同。

（三）政府采购情况。

田家庵区人民政府朝阳街道办事处2026年政府采购预算7.15万元。全部是政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，田家庵区人民政府朝阳街道办事处共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，田家庵区人民政府朝阳街道办事处个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。