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数据发布淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年部门预算
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.2025年部门收支总表
2.2025年部门收入总表
3.2025年部门支出总表
4.2025年部门财政拨款收支总表
5.2025年部门一般公共预算支出表
6.2025年部门一般公共预算基本支出表
7.2025年部门政府性基金预算支出表
8.2025年国有资本经营预算支出表
9.2025年部门项目支出表
10.2025年部门政府采购支出表
11.2025年部门政府购买服务支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
1.关于2025年部门收支总表的说明
2.关于2025年部门收入总表的说明
3.关于2025年部门支出总表的说明
4.关于2025年部门财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年部门一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年部门一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年部门政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年部门项目支出表的说明
10.关于2025年部门政府采购支出表的说明
11.关于2025年部门政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。
(二)按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。
(三)贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。
(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。
(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。
(六)按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
(七)加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。
(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。
(九)加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。
(十)强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。
(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，国庆街道2025年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
国庆街道 |
行政单位 |
三、2025年度主要工作任务
（一）全面推进法制建设，强化依法办理能力。进一步提升街道机关和社区干部的法治素养和工作能力，培养基层后备力量。进一步提升街道、社区在为民办事、解民忧方面的突出作用，营造一个公平、公正、公开，可预期的发展环境。
（二）优化发展环境，促进辖区稳定。始终坚持“属地管理”和“保一方平安”为第一责任，充分发挥辖区综治办及安全的作用，切实落实各项工作制度和职责。始终坚持以高压严打犯罪为平安创建的首要任务，坚持处所联动，深化辖区集公安、交警、物业保安、治安巡逻队为一体的整体联动机制。
（三）全力落实各项经济指标任务，完成重点项目建设。2025年我街道将继续更新发展观念，创新发展思路，着力发展楼宇经济，力争全面实现经济工作的新突破。
（四）是推进环境整治，改善提升人居环境。着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治。加强基层服务窗口建设，进一步提升街道社区服务窗口建设，不断提升社区服务水平和工作水平。
（五）强化为民服务，抓好各项民生工程。认真落实惠民政策，优化计生服务，加强入户走访服务管理，积极完善社会救助体系，严格落实低保动态管理和临时救助各项机制，有效保障低收入群体的基本生活。
第二部分 2025年部门预算表
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表1 |
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
520.9 |
一、一般公共服务支出 |
97.0 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40.5 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.6 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
445.1 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.7 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
520.9 |
本 年 支 出 小 计 |
525.9 |
|
|
上年结转数 |
5 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
5 |
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
525.9 |
支 出 总 计 |
525.9 |
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表2 |
||||||||||||||||||
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年收入总表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
525.9 |
520.9 |
520.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0 |
|
|
|
||||
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
525.9 |
520.9 |
520.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3 |
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.5 |
40.5 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.4 |
39.4 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.2 |
26.2 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
445.1 |
194.0 |
251.1 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
440.1 |
194.0 |
246.1 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
440.1 |
194 |
246.1 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.7 |
30.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.7 |
30.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.7 |
19.7 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
526.0 |
274.9 |
251.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
520.9 |
一、本年支出 |
525.9 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
520.9 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
5.0 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
5.0 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
40.5 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
9.6 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
445.1 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
30.1 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
525.9 |
支 出 总 计 |
525.9 |
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.4 |
39.4 |
39.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.2 |
26.2 |
26.2 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
440.1 |
194.0 |
177.1 |
16.9 |
246.1 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
440.1 |
194.0 |
177.1 |
16.9 |
246.1 |
|
2120101 |
行政运行 |
440.1 |
194.0 |
177.1 |
16.9 |
246.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.7 |
30.7 |
30.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.7 |
30.7 |
30.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.7 |
19.7 |
19.7 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
合计 |
521.0 |
274.8 |
257.9 |
16.9 |
246.1 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
244.8 |
244.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
71.6 |
71.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.7 |
23.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.0 |
45.0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
33.1 |
33.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.3 |
26.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.1 |
13.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.4 |
8.4 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.7 |
19.7 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.6 |
1.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.9 |
|
16.9 |
|
30201 |
办公费 |
2.7 |
|
2.7 |
|
30205 |
水费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30206 |
电费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30215 |
会议费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30216 |
培训费 |
2.7 |
|
2.7 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.3 |
|
4.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.1 |
13.1 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.2 |
2.2 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
合计 |
274.8 |
258.0 |
16.9 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
|||||||||||
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
5.0 |
||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
5.0 |
||||||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
|
5.0 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
5.0 |
||||||||
|
注：国庆街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表8 |
||||
|
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年国有资本经营预算支出表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|||||||||
|
注：国庆街道没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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部门（单位）公开表9 |
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淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年项目支出表 |
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单位：万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
2024年创建全国文明城市市级创建专项资金 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
5.0 |
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5.0 |
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特定目标类 |
安全生产武装工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
2.6 |
2.6 |
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特定目标类 |
创建司法科普工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
5.0 |
5.0 |
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特定目标类 |
党建宣传工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
6.0 |
6.0 |
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特定目标类 |
民政生计信访维稳工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
4.0 |
4.0 |
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特定目标类 |
社区服务群众经费 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
110.0 |
110.0 |
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特定目标类 |
社区工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
110.0 |
110.0 |
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特定目标类 |
招商引资统计工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
4.5 |
4.5 |
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特定目标类 |
政协人大工作经费 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
4.0 |
4.0 |
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合计 |
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251.1 |
246.1 |
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5.0 |
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部门（单位）公开表10 |
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淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
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注：国庆街道没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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部门（单位）公开表11 |
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淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处2025年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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说明：国庆街道没有政府购买服务收入预算，也没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。
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第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，国庆街道所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。国庆街道2025年收支总预算525.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
国庆街道2025年收入预算525.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加8.5万元，增长1.6%，增长原因：人员经费收入增加。
三、关于2025年支出总表的说明
国庆街道2025年支出预算525.9万元，比2024年预算8.5万元，增长1.6%，增长原因主要是人员经费支出增加。其中，基本支出274.8万元，占52.3%，主要用于保障在职人员以及退休人员工资等；项目支出251.1万元，占47.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
国庆街道2025年财政拨款收支预算525.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款525.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入525.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.5万元，占7.7%；卫生健康支出9.6万元，占1.8%；城乡社区支出445.1万元，占84.6%；住房保障支出30.7万元，占比5.8%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
国庆街道2025年一般公共预算拨款525.9万元，比2024年预算拨款增加8.5万元，增长1.6%，主要原因:人员经费支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出40.5万元，占7.7%；卫生健康支出9.6万元，占1.8%；城乡社区支出445.1万元，占84.6%；住房保障支出30.7万元，占比5.8%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 2025年预算39.4万元，比2024年预算增加1万元，增加原因主要是民政管理事务支出增加。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）2025年预算9.6万元，比2024年预算增加0.2万元。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算30.7万元，与2024年预算一致.
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
国庆街道2025年一般公共预算基本支出274.8万元，其中，人员经费257.9万元，公用经费16.9万元。
（一）人员经费257.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费16.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
国庆街道2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
国庆街道2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
国庆街道2025年预算共安排项目支出251.1万元，比2024年预算增加财政拨款结转结余5万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
国庆街道2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
国庆街道2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“十一个社区办公经费、十一个社区服务群众专项经费”项目。
（1）项目概述：社区办公经费、社区服务群众专项经费
（2）立项依据：进一步激发社区党组织的服务意识和工作积极性，开展一系列有针对性的服务活动
（3）实施主体：田家庵区财政局
（4）起止时间：2025.01——2025.12
（5）项目内容：十一个社区办公经费、十一个社区服务群众专项经费
（6）年度预算安排：社区经费110万、服务群众专项经费110万。
（7）绩效目标：100%
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
十一个社区办公经费、十一个社区服务群众专项经费”项目 |
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主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府国庆街道办事处 |
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项目来源 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
220万 |
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上年结转 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度 目标 |
目标1：通过项目投入，进一步激发社区党组织的服务意识和工作积极性，开展一系列有针对性的服务活动，提升社区群众的生活质量，增强社区居民的获得感和满意度。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：做好辖区11个社区工作管理及建设 |
100% |
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质量指标 |
指标1：预算执行率 |
100% |
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时效指标 |
指标1：资金支付及时率 |
100% |
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成本指标 |
指标1：成本控制率 |
100% |
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|
|
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|
… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：完善民生服务及救助救济、帮扶 |
100% |
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社会效益指标 |
指标1：改善区域治理，惠及区域群众，提高群众满意度 |
100% |
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生态效益指标 |
指标1：环境整治及基础设施 |
100% |
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可持续影响指标 |
指标1：提高可持续发展能力 |
100% |
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指标2：日常工作群众支持率 |
100% |
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|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：辖区人民生活安全、维稳、经济效益等满意度 |
100% |
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（二）机关运行经费。
国庆街道2025年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，与2024年持平。
(机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)
（三）政府采购情况。
国庆街道2025年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年底，公园街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）预算绩效目标设置情况。
2025年，淮南市人民政府国庆街道办事处9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
