安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年部门预算

 

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月23日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年收支总表

2.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年收入总表

3.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年支出总表

4.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年项目支出表

10.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

 (涉及机构改革且三定方案未批复的部门，按原部门职责公开，并对机构改革情况进行说明)

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）全面推进法制建设，强化依法办理能力。进一步提升街道机关和社区干部的法治素养和工作能力，培养基层后备力量。进一步提升街道、社区在为民办事、解民忧方面的突出作用，营造一个公平、公正、公开，可预期的发展环境。

（二）优化发展环境，促进辖区稳定。始终坚持“属地管理”和“保一方平安”为第一责任，充分发挥辖区综治办及安全的作用，切实落实各项工作制度和职责。始终坚持以高压严打犯罪为平安创建的首要任务，坚持处所联动，深化辖区集公安、交警、物业保安、治安巡逻队为一体的整体联动机制。

（三）全力落实各项经济指标任务，完成重点项目建设。2024年我街道将继续更新发展观念，创新发展思路，着力发展楼宇经济，力争全面实现经济工作的新突破。

（四）是推进环境整治，改善提升人居环境。着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治。加强基层服务窗口建设，进一步提升街道社区服务窗口建设，不断提升社区服务水平和工作水平。

（五）强化为民服务，抓好各项民生工程。认真落实惠民政策，优化计生服务，加强入户走访服务管理，积极完善社会救助体系，严格落实低保动态管理和临时救助各项机制，有效保障低收入群体的基本生活。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年收支总预算341.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年收入预算341.8万元，其中，本年收入341.8万元，上年结转收入0万元。本年收入341.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入341.8万元，占100%，比2023年预算增加49.2万元，增长16.8%，增长原因主要是：1、城乡社区支出增加；2、卫生健康支出增加；3、城乡社区支出增加；4、住房保障支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年支出预算341.8万元，比2023年预算增加49.2万元，增长16.8%，增长原因主要是：1、城乡社区支出增加；2、卫生健康支出增加；3、城乡社区支出增加；4、住房保障支出增加。其中，基本支出255.7万元，占74.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出86.1万元，占25.2%，主要用于主要用于街道保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年财政拨款收支预算341.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.4万元，占10.9%；卫生健康支出10.1万元，占3%；城乡社区支出260.6万元，占76.2%；交通运输支出5.2万元，占1.5%；住房保障支出28.6万元，占8.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年一般公共预算支出341.8万元，比2023年预算增加49.2万元，增长16.8%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是卫生健康支出增加；三是城乡社区支出增加；四是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出37.4万元，占10.9%；卫生健康支出10.1万元，占3%；城乡社区支出260.6万元，占76.2%；交通运输支出5.2万元，占1.5%；住房保障支出28.6万元，占8.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算24.3万元，比2023年预算增加4.1万元，增长20.3%，增长原因主要是事业编人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.2万元，比2023年预算增加1.9万元，增长18.8%，增长原因主要是事业编人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算增加0.3万元，增长50%，增长原因主要是事业编人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.3万元，比2023年预算增加1.5万元，增长53.6%，增长原因主要是事业编人员增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算174.5万元，比2023年预算增加88.4万元，增长102.7%，增长原因主要是城乡社区支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.2万元，比2023年预算增加3万元，增长19.7%，增长原因主要是事业编人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.4万元，比2023年预算增加2.3万元，增长28.4%，增长原因主要是事业编人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年一般公共预算基本支出255.7万元，其中，人员经费238.5万元，公用经费17.2万元。

（一）人员经费238.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.2万元，主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年预算共安排项目支出86.1万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目支出无变化。主要包括：本年财政拨款安排86.1万元（其中，一般公共预算拨款安排86.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年预算安排政府采购支出9.2万元，比2023年预算增加9.2万元，增长原因主要是社区需采购电脑等办公设备。其中，一般公共预算安排9.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：保障基层社区党组织有效运转和服务群众，确保党组织工作和活动正常开展。

（2）立项依据：根据区财政局总体要求。

（3）实施主体：泉山街道3个社区

（4）起止时间：2024全年

（5）项目内容：保障基层社区党组织有效运转和服务群众，确保党组织工作和活动正常开展。

（6）年度预算安排：30万

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算17.2万元，比2023年预算增加1.5万元，增长9.55%，增长主要原因是商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年政府采购预算9.2万元。其中：政府采购货物预算9.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处28个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9-01部门预算公开表(23)_2024-02-18.xls

附件：安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年度项目支出绩效目标.doc

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