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数据发布淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2023年度部门决算
淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处
2023年度部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
纳入淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处 |
第二部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
162.72 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
92.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
197.71 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
15.18 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
33.83 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
2.71 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
14.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
193.87 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
360.43 |
本年支出合计 |
61 |
356.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
69.10 |
年末结转和结余 |
63 |
72.94 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
429.53 |
总计 |
65 |
429.53 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
360.43 |
162.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.71 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
92.09 |
92.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
92.09 |
92.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
92.09 |
92.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
197.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.71 |
|
||||||
|
22999 |
其他支出 |
197.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.71 |
|
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
197.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.71 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
356.59 |
142.41 |
214.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
92.09 |
85.25 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
92.09 |
85.25 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
92.09 |
85.25 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
193.87 |
20.36 |
173.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
193.87 |
20.36 |
173.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
193.87 |
20.36 |
173.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
162.72 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
92.09 |
92.09 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
162.72 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
162.72 |
162.72 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
162.72 |
总计 |
58 |
162.72 |
162.72 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
162.72 |
122.06 |
40.67 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
92.09 |
85.25 |
6.84 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
92.09 |
85.25 |
6.84 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
92.09 |
85.25 |
6.84 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
|||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
|||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
105.20 |
302 |
商品和服务支出 |
12.85 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
35.72 |
30201 |
办公费 |
0.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
10.69 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
20.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
8.14 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.12 |
30206 |
电费 |
0.98 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.06 |
30207 |
邮电费 |
2.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.77 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
9.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
4.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.56 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.60 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.17 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
109.20 |
公用经费合计 |
12.85 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计429.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计429.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加119.33万元，增长38.47%，主要原因：一是其他收入增加；二是一般公共服务支出、城乡社区支出和其他支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计360.43万元，其中：财政拨款收入162.72万元，占45.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入197.71万元，占54.85%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计356.59万元，其中：基本支出142.41万元，占39.94%；项目支出214.17万元，占60.06%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计162.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计162.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增减少147.48万元，下降47.54%，主要原因：一是社会保障和就业支出减；二是年初财政拨款结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出162.72万元，占本年支出的45.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.2万元，下降2.52%。主要原因是基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出162.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.09万元，占56.59%;社会保障和就业（类）支出15.18万元，占9.33%；卫生健康（类）支出3.96万元，占2.43%;城乡社区（类）支出33.83万元，占20.79%;交通运输（类）支出2.71万元，占1.66%;住房保障（类）支出14.97万元，占9.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.60万元，支出决算为162.72万元，完成年初预算的55.61%。决算数小于预算数的主要原因:一是基本支出减少；二是项目支出减少。其中:基本支出122.06万元，占75.01%；项目支出40.67万元，占24.99%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.10万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的66.68%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的50.10%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的50.10%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的50.57%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的50.71%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的51.33%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.10万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的39.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为5.50万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的49.27%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的65.33%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出122.05万元，其中：人员经费109.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处机关运行经费支出12.85万元，比2022年增加0.64万元，增长5.24%，主要原因是公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金86.1万元。从评价情况看，项目实施目标明确、依据准确、措施规范，资金拨付及时，项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处较好地完成了各项目标工作任务，对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处在2023年度部门决算中反映所有项目支出绩效自评表。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为86.1万元，执行数为33.83万元，完成预算的39.29%。项目绩效目标完成情况：一是做好辖区3个社区工作管理及建设，二是保证在职人员的经费和基本福利发放。发现的主要问题是预算执行率低。下一步改进措施：一是及时支付票据，二是及时上报“预算单位申请未支付资金统计表”。
项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
泉山街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx
