索引号：	3057205/202508-00004	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2025-08-19 15:49
发布机构：	田家庵区泉山街道	成文日期：
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名称：	淮南市泉山街道办事处2024年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	3057205/202508-00004
信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2025-08-19 15:49
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名称：	淮南市泉山街道办事处2024年度单位决算
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淮南市泉山街道办事处2024年度单位决算

发布时间：2025-08-19 15:49信息来源：田家庵区泉山街道文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处概况

一、主要职责

淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处主要负责辖区内行政事务管理、民生保障、社区服务、城市管理、社会治理等工作，具体包括：贯彻执行上级党委、政府的决策部署；负责辖区内社会保障、就业服务、民政救助等民生工作；组织开展社区建设与治理，维护社区稳定；推进城乡社区环境卫生、基础设施建设等公共服务；协调辖区内各类资源，促进社会事业发展等。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年度单位决算表

收入支出决算总表
			公开01表
单位：淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.15	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.31	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	10.66
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	41.96	八、社会保障和就业支出	42	24.38
	9		九、卫生健康支出	43	6.15
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	231.43
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	3.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	21.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	55.15
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	339.42	本年支出合计	61	352.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	72.86	年末结转和结余	63	59.67
	30			64
总计	31	412.28	总计	65	412.28
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
单位：		淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处							金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计		其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
类	款		项	合计	339.42	297.46
204				公共安全支出	10.66	10.66
20499				其他公共安全支出	10.66	10.66
2049999				其他公共安全支出	10.66	10.66
208				社会保障和就业支出	24.38	24.38
20805				行政事业单位养老支出	24.38	24.38
2080501				行政单位离退休	0.08	0.08
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10
210				卫生健康支出	6.15	6.15
21011				行政事业单位医疗	6.15	6.15
2101101				行政单位医疗	2.28	2.28
2101102				事业单位医疗	2.87	2.87
2101103				公务员医疗补助	0.99	0.99
212				城乡社区支出	231.43	231.43
21201				城乡社区管理事务	210.12	210.12
2120101				行政运行	108.96	108.96
2120199				其他城乡社区管理事务支出	101.15	101.15
21213				城市基础设施配套费安排的支出	21.31	21.31
2121302				城市环境卫生	21.31	21.31
214				交通运输支出	3.33	3.33
21499				其他交通运输支出	3.33	3.33
2149901				公共交通运营补助	3.33	3.33
221				住房保障支出	21.52	21.52
22102				住房改革支出	21.52	21.52
2210201				住房公积金	14.43	14.43
2210202				提租补贴	7.09	7.09
229				其他支出	41.96
22999				其他支出	41.96
2299999				其他支出	41.96

支出决算表

						公开03表
单位：			淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处			金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	352.61	164.34	188.27
204			公共安全支出	10.66		10.66
20499			其他公共安全支出	10.66		10.66
2049999			其他公共安全支出	10.66		10.66
208			社会保障和就业支出	24.38	24.38
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10
210			卫生健康支出	6.15	6.15
21011			行政事业单位医疗	6.15	6.15
2101101			行政单位医疗	2.28	2.28
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99
212			城乡社区支出	231.43	108.96	122.46
21201			城乡社区管理事务	210.12	108.96	101.15
2120101			行政运行	108.96	108.96
2120199			其他城乡社区管理事务支出	101.15		101.15
21213			城市基础设施配套费安排的支出	21.31		21.31
2121302			城市环境卫生	21.31		21.31
214			交通运输支出	3.33	3.33
21499			其他交通运输支出	3.33	3.33
2149901			公共交通运营补助	3.33	3.33
221			住房保障支出	21.52	21.52
22102			住房改革支出	21.52	21.52
2210201			住房公积金	14.43	14.43
2210202			提租补贴	7.09	7.09
229			其他支出	55.15		55.15
22999			其他支出	55.15		55.15
2299999			其他支出	55.15		55.15
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
单位：淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	276.15	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.31	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	10.66	10.66
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.38	24.38
	9		九、卫生健康支出	38	6.15	6.15
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	231.43	210.12	21.31
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	3.33	3.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	21.52	21.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	297.46	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	297.46	276.15	21.31
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	297.46	总计	58	297.46	276.15	21.31
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	276.15		164.34	111.81
204			公共安全支出	10.66			10.66
20499			其他公共安全支出	10.66			10.66
2049999			其他公共安全支出	10.66			10.66
208			社会保障和就业支出	24.38		24.38
20805			行政事业单位养老支出	24.38		24.38
2080501			行政单位离退休	0.08		0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20		16.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.10		8.10
210			卫生健康支出	6.15		6.15
21011			行政事业单位医疗	6.15		6.15
2101101			行政单位医疗	2.28		2.28
2101102			事业单位医疗	2.87		2.87
2101103			公务员医疗补助	0.99		0.99
212			城乡社区支出	210.12		108.96	101.15
21201			城乡社区管理事务	210.12		108.96	101.15
2120101			行政运行	108.96		108.96
2120199			其他城乡社区管理事务支出	101.15			101.15
214			交通运输支出	3.33		3.33
21499			其他交通运输支出	3.33		3.33
2149901			公共交通运营补助	3.33		3.33
221			住房保障支出	21.52		21.52
22102			住房改革支出	21.52		21.52
2210201			住房公积金	14.43		14.43
2210202			提租补贴	7.09		7.09
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：		淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		143.55	302	商品和服务支出	13.49	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		42.85	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		17.66	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		25.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		11.47	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.20	30206	电费	1.08	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		8.10	30207	邮电费	3.88	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		5.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		0.99	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿
30113	住房公积金		14.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		0.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		7.30	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		1.33	30217	公务接待费	1.12	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		5.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	1.31	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.90	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3.33	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			150.85	公用经费合计					13.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：		淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				21.31		21.31	21.31		21.31
212			城乡社区支出				21.31		21.31	21.31		21.31
21213			城市基础设施配套费安排的支出				21.31		21.31	21.31		21.31
2121302			城市环境卫生				21.31		21.31	21.31		21.31
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计412.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计412.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少17.25万元，下降4.02%，主要原因：一是2023年其他收入中代管资金款项较多，2024 年相关资金减少；二是部分项目支出完成进度加快，年末结转结余相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 339.42 万元，其中：财政拨款收入 297.46 万元，占 87.64%；其他收入 41.96 万元，占 12.36%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 352.61 万元，其中：基本支出 164.34 万元，占 46.61%；项目支出 188.27 万元，占 53.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 297.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 297.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.74 万元，增长 82.8%，主要原因是2024年城乡社区管理事务、住房保障等领域的财政投入增加，重点支持了社区基础设施建设和民生保障项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 276.15 万元，占本年支出的 78.32%。与 2023 年相比，增加 113.43 万元，增长 69.6%，主要原因：增加了泉山淮化安化村老旧小区维修改造项目经费和购买智慧大屏项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出276.15万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10.66 万元，占 3.86%；社会保障和就业（类）支出 24.38 万元，占 8.83%；卫生健康（类）支出 6.15 万元，占 2.23%；城乡社区（类）支出 210.12 万元，占 76.09%；交通运输（类）支出 3.33 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 21.52 万元，占 7.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.8万元，支出决算为276.15万元，完成年初预算的80.80%。决算数小于预算数的主要原因:由于部分预算资金从财政直接支付，如工资及社保等。其中:基本支出164.34万元，占59.51%；项目支出111.81万元，占40.49%。具体情况如下：

1.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了泉山街道购买智慧大屏项目费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员由财政直接支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 24.3 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分养老保险由财政直接支付。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 12.2 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 66.39%。决算数小于预算数的主要原因是不分职业年金由财政直接支付。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 3.4 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 67.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政单位医疗由财政直接支付。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 4.3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位人员医疗保险由财政直接支付。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务员医疗补助由财政直接支付。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 174.5 万元，支出决算为 108.96 万元，完成年初预算的 62.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员工资由财政直接支付。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 86.1 万元，支出决算为 101.15 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于预算数的主要原因是新增社区基础设施应急维修项目，经预算追加后安排资金用于泉山淮化安化村老旧小区维修改造工程经费。

10.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：年初预算为 5.2 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 64.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分公车补贴从财政直接支付。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 18.2 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 79.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员住房公积金由财政直接支付。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 10.4 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分提租补贴由财政局直接支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出164.34万元，其中：人员经费150.85万元，主要包括:基本工资 42.85 万元、津贴补贴 17.66 万元、奖金 25.83 万元、绩效工资 11.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.20 万元、职业年金缴费 8.10 万元、职工基本医疗保险缴费 5.15 万元、公务员医疗补助缴费 0.99 万元、住房公积金 14.43 万元、退休费 1.33 万元、生活补助 5.97 万元等，用于保障工作人员工资待遇和社会保障。公用经费主要包括：办公费 0.75 万元、电费 1.08 万元、邮电费 3.88 万元、差旅费 0.13 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 1.12 万元、劳务费 1.31 万元、工会经费 0.90 万元、其他交通费用 3.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余21.31万元，本年收入21.31万元，本年支出21.31万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.31万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了2024年创建全国文明城市市级创建专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，机关运行经费支出 13.49 万元，比 2023 年增加 0.64 万元，增长 5.0%，主要原因是本年度电费、邮电费等公用经费因业务量增加略有上升。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元。授予中小企业合同金额9.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共28个项目，涉及资金86.1万元。从评价情况看，各项目总体完成了预期目标，资金使用规范，有效保障了社区治理、民生服务等工作开展。同时，组织对单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，预算执行率良好，各项职能履行到位，基本实现了年度工作目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映社区服务群众专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

社区服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为5.59万元，执行数为5.59万元。

项目绩效目标完成情况：项目执行过程中，严格按照计划完成了既定的社区服务数量任务，服务质量达到预期标准，所有服务均按时限要求交付，且成本控制在预算范围内，未出现超支情况；项目实施后，有效改善了社区群众的生活便利度，增强了社区凝聚力，产生了良好的社会效益；对社区环境优化起到积极推动作用，生态效益显著。

发现的主要问题及原因：对社区群众服务需求的预估不够精准，未能充分结合当年社区实际情况进行细化测算。后期根据社区实际需求动态调整了全年预算，导致年初预算与全年实际执行预算存在较大差异，进而影响了以年初预算为基准的执行率得分。

下一步改进措施：一是强化预算前期调研。在编制下一年度预算前，组织专人深入社区开展全面调研，通过问卷调查、居民座谈会等形式，精准摸排社区群众的实际服务需求，确保预算编制更贴合实际。

二是优化预算动态调整机制。建立健全预算执行过程中的动态监控和调整流程，当社区需求发生变化时，及时按程序调整预算，并同步完善预算调整的说明和依据，减少年初预算与实际执行的偏差。

三是加强预算执行管理。定期对项目预算执行情况进行分析评估，及时发现并解决预算执行中的问题，提高资金使用效率，确保预算执行率与项目绩效目标相匹配。

社区服务群众专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			社区服务群众专项经费
主管部门			淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处			实施单位	淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	5.59	5.59	10	0.00%	0
			其中：本年财政拨款	30.00	5.59	5.59	—	-	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过合理安排社区服务群众专项经费，满足社区群众在生活服务、环境改善、文化活动等方面的基本需求，提升社区服务质量和群众满意度。					已按调整后的全年预算完成各项社区服务任务，有效满足了社区群众在生活、环境、文化等方面的需求，服务质量达标，群众满意度较高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区服务活动开展次数、服务覆盖群众人数等		达到年初设定的数量标准	完成既定服务次数，覆盖人数达标	10	10	无偏差
		质量指标	服务达标率、群众投诉处理及时率等		服务达标率≥95%，投诉处理及时率 100%	服务达标率 98%，投诉处理及时率 100%	20	20	无偏差
		时效指标	各项服务完成时限		均在计划时限内完成	按时完成	10	10	无偏差
		成本指标	服务单位成本控制		≤30万	5.59万	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	-	-	-
		社会效益指标	社区凝聚力提升、群众生活便利度改善等		≥90%	明显提升	10	10	无偏差
		生态效益指标	社区环境优化效果		提升		10	10	无偏差
		可持续影响指标	服务模式长效性		形成可持续的社区服务机制	建立了常态化服务机制	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	社区群众对服务的满意度		≥90%	95%	10	10	无偏差
总分							100	90

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

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