淮南市田家庵区人民政府泉山街道办事处2018年部门预算公开材料

一、主要工作职责、机构设置、工作任务情况

（一）在街道党工委、办事处领导下，负责街道财政财务各项管理工作，负责制度建立和有关部门单位的协调、沟通工作。业务上接受区财政局的指导；积极组织各项收入、合理安排支出；加强预算内资金的使用管理，做好年度部门预算、年终决算，督促合理、规范、节约使用各项资金，充分发挥财政资金效益；负责基本建设经费使用的审核，加强支出管理，严格支出审批程序和手续。

（二）机构设置

田区人民政府泉山街道办事处设置全额拨款行政单位1个，全额拨款事业单位一个。其中机关行政编制5人，事业编制1人。

（三）2018年度主要工作任务

一是进一步改善民生，大力推进和谐社区建设。社区和谐是社会和谐的重要基础，以加强社区基础建设为突破口，不断拓展提升服务水平，始终把“三类群体”即:困难群体、特殊群体、优抚群众和老年群体作为社区服务工作重点，始终坚持以人为本，民生优先的理念。    二是继续加大整治范围，有效改善环境品质。对辖区行业环境加大整治力度，有重点对餐饮卫生进行监督检查，提升辖区市容环境卫生水平，特别是乱堆、乱放、乱扔垃圾、乱设摊点等现象得到有效控制，使辖区环境卫生得到改观明显。    三是化解社会矛盾，维护辖区平安稳定。制定街道创建工作要点，明确深化平安创建内容并制定相应的工作台帐，建立奖惩结合有力有效的激励机制，扎实有效地开展治安重点地区排查整治工作，坚持凡事影响社会和谐稳定的矛盾纠纷都要排查清楚，对排出来的矛盾纠纷都要得到妥善处理，最大限度提高人民群众的安全感和满意度。    四是强化基层党建，提升干部队伍能力。着力抓好党员学习教育，作风制度建设和作风发挥，不断提升党员干部履职能力、党性修养、责任担当和服务意识，进一步密切党群联系，筑牢群众基础。

二、2018年财政拨款收支预算总体情况

泉山街道2018年财政拨款收支总预算77.66万元，全部为财政拨款收入。支出包括：基本支出55.56万元，占71.54%；项目支出22.1万元，占28.46%。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明       

泉山街道2018年一般公共预算基本支出55.56万元，其中工资福利支出44.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。商品服务支出10.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.94万元，主要包括医疗费补助、奖励金等。

四、预算收支增减变化及其原因

泉山街道2018年收支总预算77.66万元，比上年度收支预算减少133.27万元。

减少的主要原因：

(1)2018年在街道及所辖社区所有民政两委人员及公益性岗位人员的工资及社保预算，改由区财政局纳入非部门预算。

（2）2017年10月启动机关事业单位养老保险后，退休工资由社保支付。2018年退休工资预算不再下达到单位。

五、项目及绩效目标情况

泉山街道办事处无项目绩效目标情况

六、机关运行经费

泉山街道综合定额支出5.2万元，其中，办公费支出3.2万元，公务接待费2万元。

七、政府采购情况

泉山街道办事处2018年未安排政府采购计划。

八、国有资产占有情况

泉山街道办事处无国有资产占有情况。

九、绩效目标设置情况

泉山街道办事处无绩效目标情况

。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（五）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（六）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

附件：泉山18年预算公开表.XLS.xls