索引号：	00305731X/202209-00016	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2022-09-20 15:25
发布机构：	田家庵区龙泉街道	成文日期：
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名称：	龙泉街道办事处2021年度部门决算	点击量：
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索引号：	00305731X/202209-00016
信息分类：	年度财政预决算
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龙泉街道办事处2021年度部门决算

发布时间：2022-09-20 15:25信息来源：田家庵区龙泉街道文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

安徽省淮南市田家庵区人民政府

龙泉街道办事处2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

田家庵区人民政府龙泉街道办事处2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，田家庵区人民政府龙泉街道办事处2021年度决算包括：单位本级决算，与预算一致。

纳入田家庵区人民政府龙泉街道办事处2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处本级

第二部分安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.91	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3164	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	392.02
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	3164
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3557.91	本年支出合计	61	3556.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	1.89
	30			64
总计	31	3557.91	总计	65	3557.91
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3557.91	3557.91
208			社会保障和就业支出	393.91	393.91
20802			民政管理事务	393.91	393.91
2080208			基层政权建设和社区治理	393.91	393.91
212			城乡社区支出	3164.00	3164.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3164.00	3164.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3164.00	3164.00



注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3556.02	219.44	3336.58
208			社会保障和就业支出	392.02	82.62	309.4
20802			民政管理事务	392.02	82.62	309.4
2080208			基层政权建设和社区治理	392.02	82.62	309.4
212			城乡社区支出	3164.00	0.00	3164.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3164.00	0.00	3164.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3164.00	0.00	3164.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	393.91	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	3164	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	392.02	392.02
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	3,164.00		3,164.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3557.91	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3556.02	392.02	3164
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.89	1.89	0.00
总计	29	3557.91	总计	58	3557.91	393.91	3164
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	392.02	82.62		309.4
208			社会保障和就业支出	392.02	82.62		309.4
20802			民政管理事务	392.02	82.62		309.4
2080208			基层政权建设和社区治理	392.02	82.62		309.4

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	82.62	302	商品和服务支出	136.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	62.62	30201	办公费	19.7	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	0.24	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.29	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.5	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.09	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.7	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.11	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		82.62	公用经费合计						136.82
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				3164		3164	3164		3164
212			城乡社区支出				3164		3164	3164		3164
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3164		3164	3164		3164
2120801			征地和拆迁补偿支出				3164		3164	3164		3164
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
说明：田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3557万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3557万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加3257.47万元，增长1087.53%，主要原因：一是收入增加政府性基金预算财政拨款收入3164.00万元；二是支出增加城乡社区支出 3164.00万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3557万元，其中：财政拨款收入3557万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3557万元，其中：基本支出219.44万元，占6.17%；项目支出3336.58万元，占93.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3557万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3557万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3257.47万元，增长1087.53%，主要原因：一是收入增加政府性基金预算财政拨款收入3164.00万元；二是支出增加城乡社区支出 3164.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出392.02万元，占本年支出的11.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.49万元，增长30.88%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出392.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出392.02万元，占100%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393万元，支出决算为393.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加了社会保障和就业支出。其中:基本支出82.62万元，占21.02%；项目支出309.4万元，占78.72%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为393万元，支出决算为393.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加基层政权和社区治理项目支出用于新冠疫情防控加班补贴、创建全国文明城支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出393.02万元，其中：人员经费82.62万元，主要包括:基本工资62.62万元、绩效工资20万元；公用经费136.82万元，主要包括：办公费19.7万元、印刷费3.71万元、水费0.24万元、电费4.29万元、邮电费2.5万元、差旅费0.77万元、租赁费3.09万元、专用材料费0.7万元、劳务费2.62万元、委托业务费95.11万元、工会经费4.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入3164万元，本年支出3164万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处机关运行经费支出136.82万元，比2020年增加10万元，增长7.89%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有车辆；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1048.64万元，占项目预算总额的33.14%。从评价情况看，达到质量指标：95%验收合格，时效指标：100%按小区维修改造工程项目进度完成，成本指标：100%按照项目总预算金额完成，社会效益指标：对推动社区建设整体水平有大幅度提升的影响。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处在2021年度单位决算中反映“老旧小区改造”项目绩效自评结果。

“老旧小区改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为472.09万元，执行数为472.09万元，完成预算的100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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