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数据发布淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年部门预算
淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年
部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年收支总表
2.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年收入总表
3.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年支出总表
4.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年项目支出表
10.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。
（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。
（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。
（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。
（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。
（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。
（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。
（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。
（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。
（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处本级 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）安全大于天，落实各项安全生产任务。
（二）坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。
（三）淮南市田家庵区美好小区建设工作及环境整治。
（四）服务重点项目，稳步推进征迁。
（五）关注民生民情，落实惠民政策。一是认真做好低保救助。
（六）秸秆禁烧工作稳步推进。
（七）完善管理措施，计划生育工作稳步推进。
（八）加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。大力推进老旧小区改造。
（九）加强党的建设和廉政建设，扎实开展各项活动。
（十）深入开展国防教育，扎实做好民兵预备役、优抚安置和双拥共建工作。积极做好武装工作和各种队伍的训练工作。
（十一）维护社会稳定的力度，加强治理，加大信访稳控力度。
（十二）积极推进社区服务群众活动场所建设及阳光居务等工作。
第二部分 2023年部门预算表
详见附表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区龙泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年收支总预算510.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入510.8万元，支出包括：一般公共服务支出435.1万元、社会保障和就业支出37.2万元、卫生健康支出9.0万元、住房保障支出29.5万元。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年收入预算510.8万元，其中，本年收入510.8万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入510.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入510.8万元，占100%，比2022年预算增加89.75万元，增长21.32%，增长原因主要是：1、行政及事业编人员增加、工资福利支出增加。2、增加社区工作经费和服务群众经费。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年支出预算510.8万元，比2022年预算增加89.75万元，增长21.32%，增长原因主要是：1、行政及事业编人员增加、工资福利支出增加。2、增加社区工作经费和服务群众经费。其中，基本支出264.7万元，占51.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出246.1万元，占48.18%，主要用于基层政权和社区建设等支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年财政拨款收支预算510.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款510.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入510.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出435.1万元，占85.18%；社会保障和就业支出37.2万元，占7.28%；卫生健康支出9万元，占1.76%；住房保障支出29.5万元，占5.78%。
五、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年一般公共预算基本支出264.7万元，其中：
工资福利支出231.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出17.8万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助15.6万元，主要包括：退休费、医疗补助，退休人员增加补贴等。
六、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年无项目及绩效目标情况。
（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区龙泉街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算26.10万元，比2020年增加0万元，增长0%。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年采购预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处无政府购买服务支出。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2023年底，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2023年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年无预算绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
