安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年部门预算

 

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年部门预算

 

2024年1月

目  录

 

第一部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处预算表

1.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年收支总表

2.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年收入总表

3.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年支出总表

4.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年项目支出表

10.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

（二）服务重点项目，稳步推进征迁。

（三）关注民生民情，落实惠民政策。

（四）完善管理措施，计划生育工作稳步推进。

（五）加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。大力推进老旧小区改造。

（六）加强党的建设和廉政建设，扎实开展各项活动。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年收支总预算533.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年收入预算533.6万元，其中，本年收入533.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入533.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入533.6万元，占100%，比2023年预算增加22.8万元，增长4.5%，增长原因主要是行政及事业编人员增加、工资福利支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年支出预算533.6万元，比2023年预算增加22.8万元，增长4.5%，增长原因主要是行政及事业编人员增加、工资福利支出增加。其中，基本支出307.5万元，占55.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出246.1万元，占44.5%，主要用于主要用于基层政权和社区建设等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年财政拨款收支预算553.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款553.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入553.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出44.0万元，占8.0%；卫生健康支出11.0万元，占2.0%；城乡社区支出466.1万元，占84.2%；住房保障支出32.5万元，占5.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年一般公共预算支出533.6万元，比2023年预算增加22.8万元，增长4.5%，主要原因是行政及事业编人员增加、工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出44.0万元，占8.0%；卫生健康支出11.0万元，占2.0%；城乡社区支出466.1万元，占84.2%；住房保障支出32.5万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算553.6万元，比2023年预算增加22.8万元，增长4.5%，主要原因是行政及事业编人员增加、工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算553.6万元，比2023年预算增加22.8万元，增长4.5%，主要原因是行政及事业编人员增加、工资福利支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算44.0万元，比2023年预算增加6.8万元，增长18.3%，增长原因主要是行政及事业编人员增加、养老保险和职业年金缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算32.5万元，比2023年预算增加3万元，增长10.2%，增长原因主要是行政及事业编人员增加、住房公积金和提住补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年一般公共预算基本支出307.5万元，其中，人员经费287.2万元，公用经费20.3万元。

（一）人员经费287.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年预算共安排项目支出246.1万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要包括：本年财政拨款安排246.1万元（其中，一般公共预算拨款安排246.1万元）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。积极支持街道党组织开展各项党建工作，夯实基层党建工作基础，有效提升基层党组织凝聚力和创造力。

（2）立项依据。田财政字【2023】1号

（3）实施主体。淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。用于党员管理教育和权力保障，完成街道党员教育、管理，用于服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置等方面。

（6）年度预算安排。2万元

（7）绩效目标。切实加强党建工作项目经费的使用和管理，使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出，进一步促进党建工作制度化、规范化，提升我单位党组织建设的整体水平。

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算20.3万元，比2023年预算增加2.5万元，增长14.0%，增长主要原因是公务员编制人员增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年18个项目项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了等18个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款246.1万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 龙泉街道2024年部门预算公开(1).doc

 

 

 

 

 

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