索引号：	00305731X/202407-00019	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-15 15:37
发布机构：	田家庵区龙泉街道	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	00305731X/202407-00019
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：
发布日期：	2024-07-15 15:37
发布机构：	田家庵区龙泉街道
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算
点击量：
文号：
关键词：

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算

发布时间：2024-07-15 15:37信息来源：田家庵区龙泉街道文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年7月

第一部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及城乡建设经费项目绩效评价报告

第一部分淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入田家庵区人民政府龙泉街道办事处2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处

第二部分淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17.8	一、一般公共服务支出	35	465.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.6	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.6	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	25.5
	9		九、卫生健康支出	43	4.5
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	168.6
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	202991.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	96148
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	2341091.91
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	902.9	本年支出合计	61	928.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	404.3	年末结转和结余	63	378.7
	30			64
总计	31	1307.2	总计	65	1307.2
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	902.9	356.2						546.6
201			一般公共服务支出	274.7	127.7						147
20101			人大事务	127.7	127.7
2010101			行政运行	127.7	127.7
20199			其他一般公共服务支出	147							147
2019999			其他一般公共服务支出	147							147
208			社会保障和就业支出	25.5	25.5
20805			行政事业单位养老支出	25.5	25.5
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2
21			卫生健康支出	4.5	4.5
21011			行政事业单位医疗	4.5	4.5
2101101			行政单位医疗	4.5	4.5
212			城乡社区支出	168.6	168.6
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	168.6	168.6
2120801			征地和拆迁补偿支出	168.6	168.6
221			住房保障支出	20.3	20.3
22102			住房改革支出	20.3	20.3
2210201			住房公积金	18.6	18.6
2210202			提租补贴	1.7	1.7
223			国有资本经营预算支出	9.6	9.6
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	9.6	9.6
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.6	9.6
229			其他支出	399.6							399.6
22999			其他支出	399.6							399.6
2299999			其他支出	399.6							399.6
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	928.5	132.3	796.2
201			一般公共服务支出	465.9	82	383.9
20101			人大事务	127.7	82	45.7
2010101			行政运行	127.7	82	45.7
20199			其他一般公共服务支出	338.1		338.1
2019999			其他一般公共服务支出	338.1		338.1
208			社会保障和就业支出	25.5	25.5
20805			行政事业单位养老支出	25.5	25.5
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2
21			卫生健康支出	4.5	4.5
21011			行政事业单位医疗	4.5	4.5
2101101			行政单位医疗	4.5	4.5
212			城乡社区支出	168.6		168.6
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	168.6		168.6
2120801			征地和拆迁补偿支出	168.6		168.6
221			住房保障支出	20.3	20.3
22102			住房改革支出	20.3	20.3
2210201			住房公积金	18.6	18.6
2210202			提租补贴	1.7	1.7
223			国有资本经营预算支出	9.6		9.6
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	9.6		9.6
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.6		9.6
229			其他支出	234.1		234.1
22999			其他支出	234.1		234.1
2299999			其他支出	234.1		234.1
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	178	一、一般公共服务支出	30	127.7	127.7
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.6	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.6	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.5	25.5
	9		九、卫生健康支出	38	4.5	4.5
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	168.6		168.6
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.3	20.3
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	9.6				9.6
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	2.4	2.4
本年收入合计	24	356.2	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	2.4	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	2.4	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	358.7	180.5	168.6		9.6
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	358.7	总计	58	358.7	180.5	168.6		9.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	180.4	132.3		48.1
201			一般公共服务支出	127.7	82		45.7
20101			人大事务	127.7	82		45.7
2010101			行政运行	127.7	82		45.7
208			社会保障和就业支出	25.5	25.5
20805			行政事业单位养老支出	25.5	25.5
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2
21			卫生健康支出	4.5	4.5
21011			行政事业单位医疗	4.5	4.5
2101101			行政单位医疗	4.5	4.5
221			住房保障支出	20.3	20.3
22102			住房改革支出	20.3	20.3
2210201			住房公积金	18.6	18.6
2210202			提租补贴	1.7	1.7
229			其他支出	2.4			2.4
22999			其他支出	2.4			2.4
2299999			其他支出	2.4			2.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	115.3	302	商品和服务支出	7.3	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	48.5	30201	办公费	2.1	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1.3	30202	印刷费	0.7	310	资本性支出
30103	奖金	3.8	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	12.5	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	30206	电费	2.1	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	6.2	30207	邮电费	1.6	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿
30113	住房公积金	18.6	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	9.7	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	6.3	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.5	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.9	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金	0.018	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		125	公用经费合计							7.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				168.6		168.6	168.6		168.6
212			城乡社区支出				168.6		168.6	168.6		168.6
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				168.6		168.6	168.6		168.6
2120801			征地和拆迁补偿支出				168.6		168.6	168.6		168.6
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			9.6
223			国有资本经营预算支出			9.6
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			9.6
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			9.6
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1307.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1307.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1086.82万元，增长493.2%，主要原因：一是全国文明创城支出增加；二是老旧小区改造项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计902.9万元，其中：财政拨款收入356.2万元，占39.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入546.6万元，占60.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计928.5万元，其中：基本支出132.3万元，占14.2%；项目支出796.2万元，占85.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计358.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计358.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加138.32万元，增长62.8%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.4万元，占本年支出的19.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.74万元，下降18%。主要原因一是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.7万元，占70.8%;卫生健康支出4.5万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出25.5万元，占14.1%；住房保障（类）支出20.3万元，占11.3%；其他支出2.4万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为180.4万元，完成年初预算的35.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出减少；二是项目支出减少。其中:基本支出132.3万元，占73.3%；项目支出48.1万元，占26.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为435.1万元，支出决算为127.7万元，完成年初预算的29.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.8万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为9万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出132.3万元，其中：人员经费125万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、；公用经费7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入168.6万元，本年支出168.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.6万元，决算数大于预算数的主要原因是有老旧小区征迁。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.6万元，本年支出9.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是解决历史遗留问题支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处机关运行经费支出7.3万元，比2022年增加1.1万元，增长17.7%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金206.1万元。从评价情况看，项目实施目标明确、依据准确、措施规范，资金拨付及时，项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处较好地完成了各项目标工作任务，对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“城乡社区支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金220万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在2023年度部门决算中反映“城乡社区管理事务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡社区管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为220万元，执行数为168.6万元，完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况：一是每月按规定保障11个社区党建工作开展，做好党员教育管理等。保障党建工作开展，并提供经费保障。二是保障社区居委会日常支出（水费、电费、固话及宽带费用、交通费、电脑维修及耗材费等）以及社区工作者培训、再教育、社区居委会基础设施维修等。发现的主要问题及原因：预算执行率不够高。下一步改进措施：2024编制项目预算时尽量压减预算资金预留空间。

（3）城乡社区管理事务项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			城乡建设经费
主管部门					实施单位	淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220	220	168.6	10	76.6%	10
		其中：当年财政拨款	220	220	168.6	－	76.6%	－
		上年结转资金	0	0	0	－		－
		其他资金	0	0	0	－		－
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	每月按规定保障11个社区党建工作开展，做好党员教育管理等。保障党建工作开展，并提供经费保障					保障党建工作开展，并提供经费保障，保障社区居委会日常支出
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分）	数量指标	指标1：2024年人员数量	110人次	110人次	10	10
		质量指标	指标2：经费保障社区数量	11	11	10	10
		时效指标	指标1：支付及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标2：资金到位情况	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：支出控制在预算范围内	在预算范围内	在预算范围内	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：本指标不适应此项目
		社会效益指标	指标1：提高居民公益意识	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标2：提高社区服务质量和管理水平	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标1：本指标不适应此项目
		可持续影响指标	指标1：保障工作每年顺利开展实施	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印本页