淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年部门预算

 

 

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年收支总表

2.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年收入总表

3.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年支出总表

4.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

（二）服务重点项目，稳步推进征迁。

（三）关注民生民情，落实惠民政策。

（四）完善管理措施，计划生育工作稳步推进。

（五）加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。大力推进老旧小区改造。

（六）加强党的建设和廉政建设，扎实开展各项活动。

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                                  部门公开表1

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                                 部门公开表4

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                                    部门公开表7

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年收支总预算531.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

 

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年收入预算531.61万元，其中，本年收入521.39万元，上年结转收入10.23万元。

（一）本年收入521.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入521.39万元，占100%，比2024年预算减少12.21万元，下降2.29%，下降原因主要是人员经费减少。        （二）上年结转收入10.23万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入10.23万元，占100%，比2024年预算增加10.23万元，2024年政府性基金预算拨款为0万元，增长原因主要是城乡社区支出增加。

 

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年支出预算531.61万元，比2024年预算减少21.99万元，下降3.97%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出275.29万元，占51.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出256.33万元，占48.22%，主要用于其他一般公共服务支出、城乡社区支出。

 

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年财政拨款收支预算531.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款521.39万元、政府性基金预算拨款10.23万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入521.39万元，上年结转收入10.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出443.10万元，占83.38%；社会保障和就业支出39.55万元，占7.44%；卫生健康支出9.46万元，占1.78%；城乡社区支出10.23万元，占1.92%；住房保障支出29.28万元，占5.51%。

 

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年一般公共预算支出521.39万元，比2024年预算减少12.21万元，下降2.29%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是住房保障支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出443.10万元，占84.98%；社会保障和就业支出39.55万元，占7.59%；卫生健康支出9.46万元，占1.81%；住房保障支出29.28万元，占5.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算185.58万元，比2024年预算增加185.58万元，2024年此款项无预算，增长原因主要是人大事务预算增加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算257.52万元，比2024年预算增加257.52万元，2024年此款项无预算，增长原因主要是其他一般公共服务支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算26.37万元，比2024年预算减少2.93万元，下降10%，下降原因主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算19.78万元，比2024年预算减少2.22万元，下降10.09%，下降原因主要是人员减少。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年一般公共预算基本支出550.57万元，其中，人员经费259.32万元，公用经费15.96万元。

（一）人员经费259.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

 

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年政府性基金支出10.23万元，比2024年预算增加10.23万元，2024年无政府性基金预算，主要原因：一是城市基础设施配套费安排的支出预算增加；二是城市环境卫生预算增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2025年预算10.23万元，比2024年预算增加10.23万元，2024年无政府性基金预算，增长原因主要是：一是城市基础设施配套费安排的支出预算增加；二是城市环境卫生预算增加。

 

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年预算共安排项目支出256.33万元，比2024年预算增加10.23万元，增长4.16%，增长原因主要是财政拨款结转结余。主要包括：本年财政拨款安排246.10万元（全部为一般公共预算拨款安排246.10万元），财政拨款上年结转安排 10.23万元（全部为政府性基金预算拨款安排10.23万元）。

 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“11个社区服务群众专项经费”项目。

（1）项目概述：做好辖区11个社区党建工作管理及建设。

（2）立项依据：根据田区财政局的要求。

（3）实施主体：龙泉街道11个社区

（4）起止时间：2025年全年。

（5）项目内容：做好辖区11个社区党建工作管理及建设，服务辖区居民。

（6）年度预算安排：110万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，与2024年预算持平。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

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