淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2019年度部门决算情况

第一部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二)按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

(三)贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六)按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七)加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

(九)加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

(十)强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，公园街道2019年度部门决算包括：本级决算。详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 公园街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计183.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计183.12万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加48.92万元，增长36%，主要原因：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计183.12万元，其中：财政拨款收入183.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计183.12万元，其中：基本支出183.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计183.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计183.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加48.92万元，增长36%，主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入183.12万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加48.92万元，增长36%。主要原因基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出183.12万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.92万元，增长36%。主要原因基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出183.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出183.12万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.07万元，支出决算为183.12万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是预算项目增加。其中:基本支出183.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为119.07万元，支出决算为183.12万元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是预算项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出183.12万元，其中人员经费55.49万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；公用经费127.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处运行经费支出127.64万元，比2018年增加2.64万元，增长2%，主要原因是基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2019年度无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为3.5万元，完成预算的152%，决算数大于预算数的主要原因是加班就餐盒饭增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.5万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%；与2018年度决算相比无增减变化。2019年淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出3.5万元,年初预算为2.3万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因是加班就餐盒饭增加；与2018年度决算相比，增加1.2万元，增长52%，增长的原因是加班就餐盒饭增加。2019年淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处国内公务接待共110批次（其中外事接待0批次），519人次（其中外事接待0人次）。主要是用于加班就餐盒饭。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，其中公务用车购置费年初预算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置及运行费支出与2018年度决算相比，无增减变化。2019年底，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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