淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2021年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年部门政府购买服务支出表

11.2021年市级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二)按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

(三)贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六)按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七)加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

(九)加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

(十)强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，公园街道2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	公园街道	行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

一、2021年度主要工作任务

（一）全面推进法制建设，强化依法办理能力。进一步提升街道机关和社区干部的法治素养和工作能力，培养基层后备力量。进一步提升街道、社区在为民办事、解民忧方面的突出作用，营造一个公平、公正、公开，可预期的发展环境。

（二）优化发展环境，促进辖区稳定。始终坚持“属地管理”和“保一方平安”为第一责任，充分发挥辖区综治办及安全的作用，切实落实各项工作制度和职责。始终坚持以高压严打犯罪为平安创建的首要任务，坚持处所联动，深化辖区集公安、交警、物业保安、治安巡逻队为一体的整体联动机制。

（三）全力落实各项经济指标任务，完成重点项目建设。2021年我街道将继续更新发展观念，创新发展思路，着力发展楼宇经济，力争全面实现经济工作的新突破。

（四）是推进环境整治，改善提升人居环境。着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治。加强基层服务窗口建设，进一步提升街道社区服务窗口建设，不断提升社区服务水平和工作水平。

（五）强化为民服务，抓好各项民生工程。认真落实惠民政策，优化计生服务，加强入户走访服务管理，积极完善社会救助体系，严格落实低保动态管理和临时救助各项机制，有效保障低收入群体的基本生活。

二、部门预算单位构成

公园街道办事处2021年度部门预算公园街道办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个.

 

第二部分 2021年部门预算表

 

   2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年市级部门专项资金清单

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

公园街道2021年财政拨款收支预算314.408万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款314.408万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入314.408万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出314.408万元，占100%；社会保障和就业支出314.408万元，占100%。

（收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明）

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

公园街道2021年一般公共预算拨款314.408万元，比2020年预算拨款增加156.40万元，增长99%，主要原因：1、工资福利支出增加。2、增加人大活动经费和政协工作经费。3、增加社区工作经费和服务群众经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出314.408万元，占100%；社会保障和就业支出314.408万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算314.408万元，比2020年预算增加156.40万元，增长99%，增长主要原因：1、工资福利支出增加。2、增加人大活动经费和政协工作经费。3、增加社区工作经费和服务群众经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算0万元，公园街道无此项预算项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加0万元，减少0，增长主要原因：退休人员已全部交由市人社统一管理。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

公园街道2021年一般公共预算基本支出314.408万元，其中：

工资福利支出114.408万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出193.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.4万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

（各部门、单位根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除）。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

（如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下）

公园街道2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

（如本部门无国有资本经营预算拨款支出说明如下）

公园街道2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，公园街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。公园街道2021年收支总预算314.408万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（收支包括的具体内容根据本部门实际情况说明）

七、关于2021年收入预算情况说明

公园街道2021年收入预算314.408万元，其中：一般公共预算拨款收入314.408万元，占100%，比2020年预算增加156.40万元，增长99%，增长原因：1、工资福利支出增加。2、增加人大活动经费和政协工作经费。3、增加社区工作经费和服务群众经费。无政府性基金预算拨款收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

公园街道2021年支出预算314.408万元，比2020年预算增加（减少）156.40万元，增长99%，增长原因主要是1、工资福利支出增加。2、增加人大活动经费和政协工作经费。3、增加社区工作经费和服务群众经费。其中，基本支出314.408万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要用于……。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

公园街道2021年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

公园街道2021年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，比2020年增加4万元，增长18%，增长主要原因是专项业务费支出增加。

(机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况。

公园街道2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(政府采购和政府购买服务项目不要混淆，政府采购包括货物、工程、服务三大类；政府购买服务特指服务，在采购限额以下的不需要政府采购，在采购限额以上的才需要政府采购，政府购买服务指导性目录（基础部分）参见部门预算编制手册。)

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，公园街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

公园街道2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了*、*、*等0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

                      

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、……：

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）

 

附表：公园街道2021年部门预算表

（以下为表样大致形式，包括导出的9张公开表再加政府购买服务支出表、市级部门专项资金清单，表无数据也要公开空表，并在表下附注说明）。

部门公开表1 公园街道2021年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	314	一、一般公共服务支出		314
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	314	支出总计	314

 

部门公开表2

公园街道2021年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出		314
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
……	……
合计		314	314

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

公园街道2021年一般公共预算基本支出 预算表
		单位：万元
		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	121
30101	基本工资	37
30102	津贴补贴	21
30103	奖金	10
30106	其他	53
……	……
302	商品和服务支出	193
30201	办公费	193
……	……
合计

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

公园街道2021年政府性基金预算收支预算表
						单位：万元
			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
207		文化旅游体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701		资助影片放映
2070701		资助影院建设
……		……
合计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市XX委（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

公园街道2021年国有资本经营收支预算表  单位：万元
		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市XX委（局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

公园街道2021年部门收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	314		一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出	2.00
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出	1.00
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	309
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计			本年支出小计
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	314		支出总计	314

 

公园街道2021年部门收入预算总表
		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	314		314
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
合计		314		314

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8   公园街道2021年部门支出预算总表
					单位：万元
			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		314	314
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
……	……
合计			314	314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公园街道2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

 

 

一、2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

 

二、2021年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为本部门数。2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算增加（减少）0万元，与上年持平（“三公”经费增减变化及其原因各项分别说明）。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算2.30万元，主要用于应急加班盒饭费用等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

 

 

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