淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年部门财政拨款收支预算总表

2.2023年部门一般公共预算支出预算表

3.2023年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2023年部门政府性基金预算收支预算表

5.2023年部门国有资本经营收支预算表

6.2023年部门收支预算总表

7.2023年部门收入预算总表

8.2023年部门支出预算总表

9.2023年部门政府采购支出表

10.2023年部门政府购买服务支出表

11.2023年市级部门专项资金清单

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二)按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

(三)贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六)按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七)加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

(九)加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

(十)强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，公园街道2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

一、2023年度主要工作任务

（一）全面推进法制建设，强化依法办理能力。进一步提升街道机关和社区干部的法治素养和工作能力，培养基层后备力量。进一步提升街道、社区在为民办事、解民忧方面的突出作用，营造一个公平、公正、公开，可预期的发展环境。

（二）优化发展环境，促进辖区稳定。始终坚持“属地管理”和“保一方平安”为第一责任，充分发挥辖区综治办及安全的作用，切实落实各项工作制度和职责。始终坚持以高压严打犯罪为平安创建的首要任务，坚持处所联动，深化辖区集公安、交警、物业保安、治安巡逻队为一体的整体联动机制。

（三）全力落实各项经济指标任务，完成重点项目建设。2023年我街道将继续更新发展观念，创新发展思路，着力发展楼宇经济，力争全面实现经济工作的新突破。

（四）是推进环境整治，改善提升人居环境。着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治。加强基层服务窗口建设，进一步提升街道社区服务窗口建设，不断提升社区服务水平和工作水平。

（五）强化为民服务，抓好各项民生工程。认真落实惠民政策，优化计生服务，加强入户走访服务管理，积极完善社会救助体系，严格落实低保动态管理和临时救助各项机制，有效保障低收入群体的基本生活。

第二部分 2023年部门预算表

详见附表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

公园街道2023年财政拨款收支预算453.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款453.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入453.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出159.81万元，占35.22%；社会保障和就业支出36.83万元，占8.1%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

公园街道2023年一般公共预算拨款453.77万元，比2022年预算拨款增加44.96万元，增长11%，主要原因:社区经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出159.81万元，占35.22%；社会保障和就业支出36.83万元，

占8.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算453.77万元，比2022年预算增加44.96万元，增长11%，增长主要原因：社区经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元，公园街道无此项预算项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，减少0，增长主要原因：退休人员已全部交由市人社统一管理。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

公园街道2023年一般公共预算基本支出453.77万元，其中：工资福利支出230.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.09万元，主要包括：奖励金。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

公园街道2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

公园街道2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，公园街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。公园街道2023年收支总预算453.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

公园街道2023年收入预算453.77万元，其中：一般公共预算拨款收入453.77万元，占100%，比2022年预算增加44.96万元，增长11%，增长原因：社区经费支出增加。无政府性基金预算拨款收入。

八、关于2023年支出预算情况说明

公园街道2023年支出预算453.77万元，比2022年预算增加44.96万元，增长11%，增长原因主要是社区经费支出增加。其中，基本支出453.77万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

公园街道2023年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

公园街道2023年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，与2022年持平。

(机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况。

公园街道2023年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(政府采购和政府购买服务项目不要混淆，政府采购包括货物、工程、服务三大类；政府购买服务特指服务，在采购限额以下的不需要政府采购，在采购限额以上的才需要政府采购，政府购买服务指导性目录（基础部分）参见部门预算编制手册。)

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，公园街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年无预算绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 2023预算公开附表（附件）.xls