索引号：	3057301/202407-00014	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-31 15:58
发布机构：	田家庵区公园街道	成文日期：
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名称：	淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算	点击量：
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索引号：	3057301/202407-00014
信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2024-07-31 15:58
发布机构：	田家庵区公园街道
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名称：	淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算
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淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算

发布时间：2024-07-31 15:58信息来源：田家庵区公园街道文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处 2023年度单位决算

2024年7月

第一部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二)按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

(三)贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六)按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七)加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

(九)加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

(十)强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处

第二部分淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.03	一、一般公共服务支出	35	105.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	2,216.79	八、社会保障和就业支出	42	27.62
	9		九、卫生健康支出	43	6.16
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	129.19
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	2,012.34
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,505.81	本年支出合计	61	2,301.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	636.92	年末结转和结余	63	841.37
	30			64
总计	31	3,142.74	总计	65	3,142.74
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
				合计	2,505.81	289.03	0.00	0.00		0.00	0.00		2,216.79
201				一般公共服务支出	105.28	105.28	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	105.28	105.28	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2010302				一般行政管理事务	105.28	105.28	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
208				社会保障和就业支出	27.62	27.62	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
20805				行政事业单位养老支出	27.62	27.62	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21				卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21011				行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2101101				行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2101102				事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2101103				公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
212				城乡社区支出	129.19	129.19	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21201				城乡社区管理事务	36.64	36.64	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2120102				一般行政管理事务	36.64	36.64	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21299				其他城乡社区支出	92.56	92.56	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2129999				其他城乡社区支出	92.56	92.56	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
221				住房保障支出	20.77	20.77	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
22102				住房改革支出	20.77	20.77	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2210201				住房公积金	13.81	13.81	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2210202				提租补贴	6.96	6.96	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
229				其他支出	2,216.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,216.79
22999				其他支出	2,216.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,216.79
2299999				其他支出	2,216.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,216.79
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处						金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	2,301.37	222.72	2,078.64
201				一般公共服务支出	105.28	105.28
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	105.28	105.28
2010302				一般行政管理事务	105.28	105.28
208				社会保障和就业支出	27.62	27.62
20805				行政事业单位养老支出	27.62	27.62
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21
21				卫生健康支出	6.16	6.16
21011				行政事业单位医疗	6.16	6.16
2101101				行政单位医疗	1.75	1.75
2101102				事业单位医疗	3.26	3.26
2101103				公务员医疗补助	1.14	1.14
212				城乡社区支出	129.19	8.35	120.84
21201				城乡社区管理事务	36.64	8.35	28.29
2120102				一般行政管理事务	36.64	8.35	28.29
21299				其他城乡社区支出	92.56		92.56
2129999				其他城乡社区支出	92.56		92.56
221				住房保障支出	20.77	20.77
22102				住房改革支出	20.77	20.77
2210201				住房公积金	13.81	13.81
2210202				提租补贴	6.96	6.96
229				其他支出	2,012.34	54.54	1,957.80
22999				其他支出	2,012.34	54.54	1,957.80
2299999				其他支出	2,012.34	54.54	1,957.80
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	289.03	一、一般公共服务支出	30	105.28	105.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.62	27.62
	9		九、卫生健康支出	38	6.16	6.16
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	129.19	129.19
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.77	20.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	2.64	2.64
本年收入合计	24	289.03	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	2.64	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	2.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	291.67	291.67
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
总计	29	291.67	总计	58	291.67	291.67
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：			淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处				金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次		1	2		3
			合计		291.67	170.82		120.84
201			一般公共服务支出		105.28	105.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		105.28	105.28
2010302			一般行政管理事务		105.28	105.28
208			社会保障和就业支出		27.62	27.62
20805			行政事业单位养老支出		27.62	27.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.41	18.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.21	9.21
21			卫生健康支出		6.16	6.16
21011			行政事业单位医疗		6.16	6.16
2101101			行政单位医疗		1.75	1.75
2101102			事业单位医疗		3.26	3.26
2101103			公务员医疗补助		1.14	1.14
212			城乡社区支出		129.19	8.35		120.84
21201			城乡社区管理事务		36.64	8.35		28.29
2120102			一般行政管理事务		36.64	8.35		28.29
21299			其他城乡社区支出		92.56			92.56
2129999			其他城乡社区支出		92.56			92.56
221			住房保障支出		20.77	20.77
22102			住房改革支出		20.77	20.77
2210201			住房公积金		13.81	13.81
2210202			提租补贴		6.96	6.96
229			其他支出		2.64	2.64
22999			其他支出		2.64	2.64
2299999			其他支出		2.64	2.64
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									89.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

													公开06表
单位：	淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处									金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目代码		科目名称		金额		科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称			金额

301		工资福利支出		158.82		302	商品和服务支出	10.95	30703		国内债务发行费用			0.00
30101		基本工资		37.99		30201	办公费	0.91	30704		国外债务发行费用			0.00
30102		津贴补贴		18.26		30202	印刷费	0.03	310		资本性支出			0.00
30103		奖金		22.73		30203	咨询费	0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30106		伙食补助费		0.00		30204	手续费	0.00	31002		办公设备购置			0.00
30107		绩效工资		15.21		30205	水费	0.10	31003		专用设备购置			0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		18.41		30206	电费	2.43	31005		基础设施建设			0.00
30109		职业年金缴费		6.14		30207	邮电费	1.09	31006		大型修缮			0.00
30110		职工基本医疗保险缴费		3.93		30208	取暖费	0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30111		公务员医疗补助缴费		0.76		30209	物业管理费	0.00	31008		物资储备			0.00
30112		其他社会保障缴费		0.50		30211	差旅费	0.11	31009		土地补偿			0.00
30113		住房公积金		13.81		30212	因公出国（境）费用	0.00	31010		安置补助			0.00
30114		医疗费		0.00		30213	维修(护)费	0.00	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30199		其他工资福利支出		21.07		30214	租赁费	0.00	31012		拆迁补偿			0.00
303		对个人和家庭的补助		1.05		30215	会议费	0.00	31013		公务用车购置			0.00
30301		离休费		0.00		30216	培训费	0.57	31019		其他交通工具购置			0.00
30302		退休费		1.01		30217	公务接待费	0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30303		退职（役）费		0.00		30218	专用材料费	0.00	31022		无形资产购置			0.00
30304		抚恤金		0.00		30224	被装购置费	0.00	31099		其他资本性支出			0.00
30305		生活补助		0.00		30225	专用燃料费	0.00	312		对企业补助			0.00
30306		救济费		0.00		30226	劳务费	3.12	31201		资本金注入			0.00
30307		医疗费补助		0.00		30227	委托业务费	0.00	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30308		助学金		0.00		30228	工会经费	0.00	31204		费用补贴			0.00
30309		奖励金		0.04		30229	福利费	0.02	31205		利息补贴			0.00
30310		个人农业生产补贴		0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00	31299		其他对企业补助			0.00
30311		代缴社会保险费		0.00		30239	其他交通费用	2.58	399		其他支出			0.00
30399		其他对个人和家庭的补助		0.00		30240	税金及附加费用	0.00	39907		国家赔偿费用支出			0.00
						30299	其他商品和服务支出	0.00	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
						307	债务利息及费用支出	0.00	39909		经常性赠与			0.00
						30701	国内债务付息	0.00	39910		资本性赠与			0.00
						30702	国外债务付息	0.00	39999		其他支出			0.00
人员经费合计			159.87		公用经费合计							10.95
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,142.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3,142.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2814.69万元，增长89.56%，主要原因：本年有洞化横洪沟淮河新城段土地补偿款、公园街道智能大屏幕综治等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3142.74万元，其中：财政拨款收入289.03万元，占9.20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2216.79万元，占70.53%；年初结转和结余636.92万元，占20.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3142.74万元，其中：基本支出222.72万元，占7.09%；项目支出2078.64万元，占66.14%；年末结转和结余841.37万元，占26.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计291.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计291.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少36.38万元，下降12.47%，主要原因：本年度有其他收入和上年结转金额较多，所以财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.67万元，占本年支出的9.28%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.38万元，下降12.47%。主要原因本年度有其他收入和上年结转金额较多，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出105.28万元，占36.10%；社会保障和就业支出（类）支出27.62万元，占9.47%；卫生健康支出（类）支出6.16万元，占2.11%；城乡社区支出（类）支出129.19万元，占44.29%；住房保障支出（类）支出20.77万元；占7.12%；其他支出（类）支出2.64万元；占0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.77万元，支出决算为291.67万元，完成年初预算的64.28%。决算数小于预算数，主要原因:社区工作经费支出减少。其中:基本支出170.82万元，占58.57%；项目支出120.84万元，占41.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.81万元，支出决算为105.28万元，完成年初预算的65.88%。决算数小于预算数的主要原因:人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为24.55万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.28万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机行政单位医疗（项）年初预算为3.51万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的49.86%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算4.35万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的74.94%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算1.53万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为219.38万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的16.70%。决算数小于预算数的主要原因：社区专项工作经费减少。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.56万元，决算数大于预算数的主要原因:公园街道金茂阳光花园截洪沟费用、公园街道环保国控点子站迁移工程费用、公园街道公园社区房租等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的75.01%，决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的69.95%，决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算2.64万元，决算数大于预算数的主要原因:网格化管理服务工作经费(显示屏)费用、网格化管理服务工作经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出170.82万元，其中：人员经费159.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费10.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处机关运行经费支出10.95万元，比2022年增长2.57万元，主要原因是我单位本年度有公园街道环保国控点子站迁移工程等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金120.84万元。从评价情况看，组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该站点建设是为保证淮南市国控空气自动监测站的正常运行，街道将严格按照要求，周密部署、细化落实，完善相关设备安装及设施建设，确保环保国控点子站搬迁工作顺利开展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“环保国控点子站迁移工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环保国控点子站迁移工程的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为51.73万元，执行数为51.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备搬迁和验收交接工作顺利完成，并向中国环境监测总站上传实时监测数据。发现的主要问题及原因：在搬迁协调与沟通方面，‌发现的问题主要集中在如何有效协调各方资源，‌确保搬迁工作的顺利进行。‌例如，‌通过积极联系设备厂家工程师，‌并做好设备搬迁公司、‌安装公司和第三方运维公司等各方的沟通协调及现场指导工作，‌确保搬迁和安装工作的顺利进行。下一步改进措施：首先，‌加强与设备厂家的沟通协调，‌确保设备搬迁公司、‌安装公司和第三方运维公司等各方的有效合作，‌进行现场指导和工作协调。‌其次，‌进行搬迁现场勘查，‌针对施工过程中可能出现的问题进行现场讨论，‌找出解决方案。‌此外，‌还需要做好电力、‌网络、‌通信的协调工作，‌确保搬迁过程的顺利进行。‌在搬迁完成后，‌还需要做好国控城市空气自动监测站点的运行保障工作。‌这包括确保搬迁后的站点能够正常投入使用，‌为更好的监测空气质量奠定基础。‌通过这些措施，‌可以保障国控点子站迁移工程的成功实施，‌为环境保护和空气质量监测提供更加准确和可靠的数据。‌

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			环保国控点子站迁移工程
主管部门			淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处			实施单位	淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51.73	51.73	52.00	10.00	100%	10.00
			其中：本年财政拨款	51.73	51.73	52.00	/	100%	/
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	/	0%	/
			其他资金	0.00	0.00	0.00	/	0%	/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提升街道环境空气质量考核的科学性、合理性					工程顺利完成，道环境空气质量考核的科学性、合理性得到提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程量		≧99%	完成	22.5	22.5	无
		质量指标	竣工验收合格率		≧98%	完成	22.5	22.5	无
		时效指标	项目按计划完工率		≧95%	完成	22.5	22.5	无
		成本指标	不涉及		/	/	/	/	无
	效益指标	经济效益指标	不涉及		/	/	/	/	无
		社会效益指标	不涉及		/	/	/	/	无
		生态效益指标	对环境友好程度		程度较高	程度较高	22.5	22.5	无
		可持续影响指标	不涉及		/	/	/	/	无
	满意度指标	满意度指标	不涉及		/	/	/	/	无
总分							100	100

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