目  录

第一部分 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度群众文化活动工作经费项目绩效评价报告

 

第一部分 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法

规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街

道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织

发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生

育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服

务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合

治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和

市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿

童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工

作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理

人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，

做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、

体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量

和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处2024年度部门决算表

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计423.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计423.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少115万元，下降21.4%，主要原因：一是项目支出减少；二是坚持党政机关紧过日子，量入为出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计388.6万元，其中：财政拨款收入276.8万元，占71.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入111.8万元，占28.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计423.1万元，其中：基本支出193.9万元，占45.8%；项目支出229.2万元，占54.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计276.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计276.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加83.1万元，增长42.9%，主要原因：一是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出243.2万元，占本年支出的87.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.6万元，增长25.6%。主要原因一是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出243.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.0万元，占9.8%；卫生健康（类）支出6.0万元，占2.5%；城乡社区（类）支出192万元，占79%；住房保障（类）支出21.2万元，占8.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.2万元，支出决算为243.2万元，完成年初预算的68.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是坚持党政机关紧过日子，量入为出；二是项目支出相较减少。其中:基本支出164.4万元，占67.6%；项目支出78.8万元，占32.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.9万元，支出决算为16.0万元，完成年初预算的66.9%，决算数小于预算数的主要原因是1.坚持党政机关紧过日子，量入为出。2.项目支出相较减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.0万元，支出决算为8.0万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是1.坚持党政机关紧过日子，量入为出。2.项目支出相较减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是1.项目支出减少。2.坚持党政机关紧过日子，量入为出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为177.3万元，支出决算为113.2万元，完成年初预算的63.8%，决算数小于预算数的主要原因是1.项目支出减少。2.坚持党政机关紧过日子，量入为出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为106.1万元，支出决算为78.8万元，完成年初预算74.3%，决算数小于预算数的主要原因是1.项目支出减少。2.坚持党政机关紧过日子，量入为出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.0万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是1.项目支出减少。2.坚持党政机关紧过日子，量入为出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的70.6%，决算数小于预算数的主要原因是1.项目支出减少。2.坚持党政机关紧过日子，量入为出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出164.4万元，其中：人员经费155.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.5万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33.6万元，本年支出33.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处机关运行经费支出8.5万元，比2023年减少0.8万元，下降8.6%，主要原因是坚持党政机关紧过日子，量入为出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处共有车辆0辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金106.1万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“2024年核心指标考核经费”、“2024年统计工作经费”等18个项目开展了部门评价，共涉及资金106.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“2024年核心指标考核经费”、“2024年统计工作经费”等18个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金106.1万元。从评价情况看，通过项目的实施，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在2024年度部门决算中反映2024年群众文化活动工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024年群众文化活动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1.0万元，执行数为0.8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是完成群众文化活动工作。发现的主要问题及原因：一是个别科目指标预算结余。下一步改进措施：一是科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。

2024年群众文化活动工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度群众文化活动工作经费项目绩效评价报告》

详见“附件2：2024年度XX项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度群众文化活动工作经费项目绩效评价报告

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处绩效自评项目清单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度群众文化活动工作经费项目支出绩效评价报告

为进一步深化公共财政支出改革，规范财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，现对淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处2024年度群众文化活动工作经费项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况。根据我们的项目预算规划，已为2024年度群众文化活动工作经费项目安排了预算资金共计1万元。这一金额经过精心计算和审查，旨在确保我们有足够的资源来实现项目目标，而不会造成任何不必要的浪费。全年执行数为0.8万元，完成预算的80%。

   （二）项目绩效目标。我们为群众文化活动工作经费项目设定了一系列年初绩效目标。这些目标经过深思熟虑，旨在推动我们的团队向项目成功迈进。这些目标包括但不限于：在特定的时间里完成特定的里程碑任务、实现预期的质量标准、满足特定的客户满意度指标。项目绩效目标完成情况：完成群众文化活动工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围：

绩效评价的目的：部门统筹做好区域内工作，坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，着力健全工作机制，严格规范管理，不断提高低保制度的科学性和执行力。本次绩效评价重点关注2024年度群众文化活动工作经费项目的落实和进展情况，项目资金使用合规情况。

绩效评价对象：群众文化活动工作经费项目立项的规范性，绩效目标的完成情况，资金分配情况，专项经费支出是否合规、取得票据是否完整、规范、及时，是否制定相关的管理制度及制度执行有效性。

绩效评价范围：群众文化活动工作经费项目预算资金是否到位，资金使用是否符合规定，是否产生效益。    

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：

项目决策、过程、产出和效益四个部分进行了考核。

评价方法：本次绩效评价我们采用了：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（三）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

绩效评价标准：本次绩效评价采用评价标准是计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价过程

分别对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等开展评价。在全面了解项目实施情况后，查看了资金申报审批资料，了解其申报、审批等政策的执行情况。

三、综合评价情况及评价结论

目标达成情况：本项目在实现预设目标方面表现良好。我们已成功完成80%的年度绩效目标，包括完成各项群众文化活动工作。

项目质量：就项目质量来说，我们的团队已成功实现预期的质量标准。

财务管理：关于预算管理，项目的总体财务状况稳定，我们成功控制了项目预算，当前总支出与计划预算相符，没有重大的超支现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

本项目的主要目的是针对群众文化活动工作的需求提出创新且实用的解决方案，项目预计将从2024年1月开始，至2024年12月结束，资金主要由政府拨款提供。我们将严格按照预算规划进行，确保每一笔资金的合理使用。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：本次评估主要针对我们的群众文化活动工作经费项目的绩效目标进行。在详细考察和分析项目背景、目标和实施策略之后，我们认为这些绩效目标都符合项目的期望成果，并与项目预算和资源配置相匹配。

（2）绩效指标明确性：在评估群众文化活动工作经费项目的绩效指标明确性方面，我们特别关注其可量化性、可操作性和可追踪性。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：对于群众文化活动工作经费项目的预算编制科学性，我们进行了深入的分析和评估。预算编制严格遵循了行业标准和最佳实践，进行了详细的成本估算和收入预测，确保其准确性和真实性。因此，我们认为，群众文化活动工作经费项目的预算编制过程充分体现了科学性和专业性。

（2）资金分配合理性：群众文化活动工作经费项目预算资金1万元，预算执行数0.8万元。

4.资金落实

（1）资金到位率：在评估群众文化活动工作经费项目的资金分配合理性时，我们考察了各项费用的预算分配与项目的目标和期望产出的对应程度，群众文化活动工作经费项目的资金分配具有高度的合理性，符合项目的目标和期望产出。

（2）预算执行率：2024年度群众文化活动工作经费项目实际下达预算资金1万元，全年执行数为0.8万元，预算执行率80%。

（二）项目过程情况

1.资金管理

资金使用合规性：查看了资金支付凭证，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2．组织实施

⑴管理制度健全性：资金支付按照淮南市田家庵区财政局规定支付。

⑵制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）项目产出情况

1.实际完成率：在评估群众文化活动工作经费项目的实际完成率时，我们对照了项目设定的目标和实际完成的成果。截止到目前，项目已完成了预定任务的80%。具体而言，主要的工作内容已经按照既定的时间表和质量要求完成。由此可见，群众文化活动工作经费项目的实际完成情况与预期目标基本吻合，完成率达到了预期。

2.质量达标率：资金发放准确率100%，实际完成值100%。

3.完成及时性：资金按时发放。

4.成本节约率：全年执行数低于预算金额。

（四）项目效益情况

实施效益：在对群众文化活动工作经费项目的实施效益进行评估时，我们主要关注了项目实施所带来的经济和社会效益。从经济效益来看，项目自启动以来，产生了良好的经济效应。从社会效益来看，项目的实施改善了当地的社会环境，提高了人民生活质量，并对社区的可持续发展产生了积极影响。

五、主要经验及做法

在执行群众文化活动工作经费项目过程中，我们积累了宝贵的经验和实践做法。我们在预算编制和资金管理方面注重严谨与科学，确保每一项开支的合理性，确保资金的安全和合规使用。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明事项

无

 

正在更新中...

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：