安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年部门预算

 

 

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年收支总表

2.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年收入总表

3.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年支出总表

4.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年项目支出表

10.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）加快推进城市更新改造。

（二）开拓经济发展空间。

（三）文明创建提优增质。

（四）提升居民安全感、满意度。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1        安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处                   2024年收支总表 

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                                    部门公开表4

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处       2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处             2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                                    部门公开表7

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处      2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                                    部门公开表9

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                                 部门公开表10

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                部门公开表11

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表12

注：安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年收支总预算379.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年收入预算379.1万元，其中，本年收入379.1万元，无上年结转收入。

（一）本年收入379.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入379.1万元，占100%，比2023年预算增加10.9万元，增长0.2%，增长原因主要是公用经费支出增加；

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年支出预算379.1万元，比2023年预算增加10.9万元，增长2 %，增长原因主要是行政及事业编人员增加。其中，社会保障和就业支出34.7万元，占9 %，卫生和健康支出8.8万元，占2%，节能环保支出21.2万元，占6 %，城乡社区支出287万元、占76 %，住房保障支出27.4万元，占7%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年财政拨款收支预算379.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.7万元，占9%；卫生健康支出8.8万元，占2 %；节能环保支出21.2万元，占6 %；城乡社区支出287万元，占76 %；住房保障支出27.4万元，占7 %。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年一般公共预算支出379.1万元，比2023年预算增加10.9万元，增长2 %，主要原因：主要是公用经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.7万元，占9%；卫生健康支出8.8万元，占2 %；节能环保支出21.2万元，占6 %；城乡社区支出287万元，占76 %；住房保障支出27.4万元，占7 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算34.7万元，比2023年预算增加减少10.49万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）2024年预算8.8万元，比2023年预算增加减少0.57万元。3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2024年预算287万元万元，比2023年预算增加1.09万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.4万元，比2023年预算减少0.33万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年一般公共预算基本支出293万元，其中，人员经费277.2万元，公用经费15.8万元。

（一）人员经费277.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.8万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年预算共安排项目支出86.1万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“三个社区办公经费、三个社区服务群众专项经费”项目。

（1）项目概述：社区办公经费、社区服务群众专项经费

（2）立项依据：进一步激发社区党组织的服务意识和工作积极性，开展一系列有针对性的服务活动

（3）实施主体：田家庵区财政局

（4）起止时间：2024.01——2024.12

（5）项目内容：三个社区办公经费、三个社区服务群众专项经费

（6）年度预算安排：社区经费10万、服务群众专项经费10万。

（7）绩效目标：100%

 

 

（一）机关运行经费。

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处无车辆，无单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算未安排购置公务用车0辆，购置费0万元，未安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年涉及一般公共预算当年财政拨款86.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处        2024年一般公共预算“三公”经费预算

 

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

      单位：万元

 

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务用车购置及运行费预算。

（三）无公务接待费预算。

 

 

附件

安徽省淮南市人民政府新淮街道办事处       2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

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