淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度部门决算

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 淮南田家庵区人民政府新淮街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 淮南田家庵区人民政府新淮街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度部门决算编制范围单位共1个，具体情况见下表：

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处    2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计480.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计480.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加221.73万元，增长85%，主要原因：公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计480.2万元，其中：财政拨款收入254.4万元，占53%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入218.2万元，占45 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计462.2万元，其中：基本支出368.8万元，占80 %；项目支出93.3万元，占20 %；经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计254.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计254.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各（减少）4.07万元，增下降0.1 %，主要原因：基本、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.4万元，占本年支出的47 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.07万元，下降0.1 %。主要原因：基本、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出37.9万元，占15 %;卫生健康支出（类）支出7.4万元，占3 %；城乡社区支出（类）支出185.5万元，占73 %；住房保障支出（类）支出23.6万元，占9 %；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.4万元，支出决算为254.4万元，完成年初预算的100 %。其中:基本支出210.4万元，占83 %；项目支出44万元，占17 %。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）年初预算为37.9万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区（项）。年初预算为185.5万元，支出决算为185.5万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金提租补贴（项）。年初预算为23.6万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出254.4万元，其中：人员经费210.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处机关运行经费支出9万元，比2022年增加3.53万元，增长64 %，主要原因是人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金86.1万元。项目自评总体情况说明：预期目标2023年，新淮街道办事处积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作，助推各项工作保质保量完成，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成了特定任务管理措施、日常工作任务。

   我部门未开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门在2023年度部门决算中反映“三个社区办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

   2023年三个社区办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万，执行书为30万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：主要产出和效果，通过项目实施，保障了社区日常办公的运转。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2023年安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2023年安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。

3.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。