安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年度单位决算

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计388.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计388.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少91.56万元，下降19.07%，主要原因：一是本年减少了代管资金的支出；二是在缩减开支的政策导向下，部分非必要支出得到控制，使得支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计370.63 万元，其中：财政拨款收315.36万元，占85.09%；其他收入55.27万元，占14.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 373.52万元，其中：基本支出175.36 万元，占46.95%；项目支出198.16 万元，占 53.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计315.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计315.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.97万元，增加 23.96%，主要原因：一是2024年增加了何廷英抚恤金、二是2024年增加了新淮街道国有资产维修工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出290.86万元，占本年支出的77.87%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.47万元，上涨14.33%。主要原因:一是2024年增加了何廷英抚恤金、二是2024年增加了新淮街道国有资产维修工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出290.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10.66 万元，占 3.66%；社会保障和就业（类）支出 24.51 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 5.90 万元，占 2.03%；节能环保（类）支出 5.05 万元，占 1.74%；城乡社区（类）支出 223.24 万元，占 76.75%；住房保障（类）支出 21.49 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.06万元，支出决算为 290.86 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分人员经费由财政直接支付；二是在预算执行过程中，严格控制开支，对一些非必要项目进行了调整。其中:基本支出168.09万元，占57.80%；项目支出 122.77万元，占 42.20%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为 10.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年社区网格化服务中心平台项目购买了智慧大屏费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为23.15 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 70.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分养老保险由财政直接支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 11.58万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 70.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分职业年金保险支出由财政直接支付。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为1.3 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 56.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务员医疗补助支出由财政直接支付。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 7.5万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的68.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分医疗保险支出由财政直接支付。

6.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：年初预算为21.16万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 23.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分人员工资由财政直接支付。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为0 万元，支出决算为 2.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年仅支付了长青社区的文明创建小街小巷维修工程经费。

8.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为 286.95万元，支出决算为 220.92 万元，完成年初预算的76.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员工资由财政直接支付。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 17.36 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分住房公积金由财政直接支付。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 10.06 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 67.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分提租补贴由财政直接支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 168.09 万元，其中：人员经费 154.36 万元，主要包括：基本工资 48.94 万元、津贴补贴 19.77 万元、奖金 19.63 万元、绩效工资 11.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.34 万元、职业年金缴费 8.17 万元、职工基本医疗保险缴费 5.16 万元、公务员医疗补助缴费 0.74 万元、住房公积金 14.72 万元、其他工资福利支出 4.31 万元、退休费 0.88 万元、生活补助 4.53 万元；公用经费 13.73 万元，主要包括：办公费 0.90 万元、电费 2.70 万元、邮电费 6.75 万元、劳务费 0.39 万元、其他交通费用 3.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余24.5万元，本年收入24.5万元，本年支出24.5万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于预算数的主要原因是:追加了2024年创建全国文明城市市级创建专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处机关运行经费支出 13.73 万元，比 2023 年减少 2.15 万元，下降 13.58%，主要原因:厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金86.1万元。从评价情况看，各项目均基本完成预期绩效目标，资金使用规范，其中城乡社区管理、公共安全保障等项目成效显著，居民满意度达 90% 以上。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位预算执行率76.73%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映三个社区服务群众专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

三个社区服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为4.42万元，完成预算的14.73%。

项目绩效目标完成情况：一是在社区关爱帮扶方面，对困难群众的走访慰问任务按计划完成。三个社区共走访慰问困难家庭 50 户，为困难群众送去生活物资和关怀，在一定程度上缓解了他们的生活压力，提升了困难群众的生活幸福感，让他们切实感受到了社区的温暖。
二是在社区文化活动开展上，成功举办了 3 场小型文化活动，如社区文艺演出、读书分享会等，丰富了社区居民的精神文化生活，增强了社区居民之间的交流与互动，促进了社区和谐氛围的营造。         发现的主要问题及原因：预算执行率低。主要原因在于项目前期规划不够细致，对部分活动开展的实际成本预估过高，导致在预算分配上出现偏差。

下一步改进措施：一是优化预算编制。在项目启动前，组织专业人员对各项活动和任务进行详细的成本核算，结合以往类似项目的经验和实际情况，制定更加科学合理的预算方案。同时，简化资金审批流程，建立快速审批通道，确保资金能够及时到位，保障项目的顺利推进。
二是加强项目管理和监督。明确各社区在项目中的责任和任务，建立项目进度跟踪机制，定期对项目进展情况进行检查和评估。对项目进度滞后的社区进行督促和指导，确保各社区项目能够均衡推进。同时，加强对项目执行过程的监督，确保资金使用合规、透明。

三个社区服务群众专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 2024年新淮街道办事处绩效自评表.doc