2022年单位决算公开

安徽省淮南市田家庵区第十六小学2022年度单位决算

2023年8月

目  录

第一部分 安徽省淮南市田家庵区第十六小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省淮南市田家庵区第十六小学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区第十六小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省淮南市田家庵区第十六小学概况

一、主要职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作

2、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

3、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

5、依法接受各级教育行政部门的检査指导和人民群众的监督。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区第十六小学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区第十六小学2022年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区第十六小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1830.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1830.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1038.99万元，增长36%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1830.68万元，其中：财政拨款收入1830.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1830.68万元，其中：基本支出714.28万元，占39%；项目支出1116.39万元，占61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1830.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1830.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1038.99万元，增长36%，主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1830.68万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1038.99万元，增长36%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1830.68万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1631.82万元，占89%;社会保障和就业支出（类）支出90.60万元，占5%；卫生健康支出（类）支出31.26万元，占2%；住房保障支出（类）支出77.01万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1989.00万元，支出决算为1830.68万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:一是……；二是……。其中：基本支出714.28万元，占39%；项目支出1116.39万元，占61%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.20万元，支出决算为18.12万元，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为145.00万元，支出决算为72.48万元，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出减少。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1591.30万元，支出决算为1631.82万元，完成年初预算的103%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.50万元，支出决算为31.26万元，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出减少。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为108.70万元，支出决算为54.36万元，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出减少。

6．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为45.30万元，支出决算为22.65万元，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出714.28万元，其中：人员经费646.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费68.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区第十六小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区第十六小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省淮南市田家庵区第十六小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，安徽省淮南市田家庵区第十六小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省淮南市田家庵区第十六小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

淮南市田家庵区第十六小学无需要公开的部门绩效评价项目。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市田家庵区第十六小学无需要公开的部门绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省淮南市田家庵区第十六小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区第十六小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区第十六小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2022年安徽省淮南市田家庵区第十六小学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。2022年安徽省淮南市田家庵区第十六小学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。截至2022年12月31日，安徽省淮南市田家庵区第十六小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。