淮南市田家庵区第十六小学2025年预算

 

 

淮南市田家庵区第十六小学2025年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 淮南市田家庵区第十六小学概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年 淮南市田家庵区第十六小学预算表

1.淮南市田家庵区第十六小学2025年收支总表

2.淮南市田家庵区第十六小学2025年收入总表

3.淮南市田家庵区第十六小学2025年支出总表

4.淮南市田家庵区第十六小学2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区第十六小学2025年一般公共预算支出表

6淮南市田家庵区第十六小学2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区第十六小学2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区第十六小学2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区第十六小学2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区第十六小学2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区第十六小学2025年政府购买服务支出表

第三部分 淮南市田家庵区第十六小学预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分淮南市田家庵区第十六小学概况

 

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（三）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（四）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（五）依法接受各级教育行政部门的检査指导和人民群

众的监督。

二、淮南市田家庵区第十六小学预算构成

淮南市田家庵区第十六小学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算

三、2025年度主要工作任务

（一）加强教师的政治学习和业务学习本学期政治学习结合当前国家和省、市教育动态和时事计划相应的资料，师德规范仍将继续学习和贯彻。本学期业务学习以“有效教学”为中心,以"学习新课标，理解新教材”为重点,采取研培结合的方式，开展灵活多样的培训形式,增强培训的针对性和实效性，促进教师专业素质的提高。同时也为了结合省标准化学校验收活动及贯彻对市区级骨干教师考核标准,本学期我校安排教学骨干教师进行业务讲座，学校要求他们根据个人授课实践经验编写讲座材料，为引领我校教师优化今后教学的实施过程发挥引航指导作用。

（二）继续进行分层次教师信息技术培训工作本学期采取的信息技术培训方式是任务式培训，主要采用教师自学、组织竞赛相结合的方式进行,使教师的信息技术水平都在自己的原有程度上得到不同程度的提高。

（三）开展教师结对子互相学习活动本学期，我校要求中年教师与青年教师以自愿为主互结教师帮教对子。教导处还制定了教师结对子要求:每月互听两节课，课后进行反思、互评课(听课笔记中体现)。青年教师在进行各级展示课时，骨干教师应给予指导和帮忙，在平时学校开展的各种活中，结对子教师要互相帮忙，青年教师所获得的各种荣誉在学校月份工作考核时对辅导教师也给予相应的评价。

（四）开展新教案使用培训本学期，我校引入优秀学校的导学式教案，对于新教案的使用进行集中培训和跟踪导，以期到达短时高效的目的。

（五）继续开展网络教研培训活动为增进校际间的交流，利用网络平台进行教研，本学期我校继续开展网络教研培训活动，让教师在网络教研中汲取营养，获得专业潜力的提升。

（六）开展师生读书活动开展读书活动，让校园充满书声，让师生在书海中获得知识的积累，心灵的培育，智慧的启迪。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市田家庵区第十六小学预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1淮南市田家庵区第十六小学2025年收支总表

                                                                          单位：万元

 

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区第十六小学2025年收入总表

  

                                                                                                                              单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区第十六小学2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

                                                      部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区第十六小学2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

淮南市田家庵区第十六小学2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 

淮南市田家庵区第十六小学2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             

部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区第十六小学2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区第十六小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区第十六小学2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区第十六小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 部门（单位）公开表11

注：安徽省淮南市田家庵区第十六小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开

 

第三部分 2025年淮南市田家庵区第十六小学预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区第十六小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区第十六小学2025年收支总预算2663.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年收入预算2663.6万元，其中，本年收入2663.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2663.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2663.6万元，占100%，比2024年预算减少668.4万元，减少25.1%，减少原因主要人员经费基本支出减少及项目支出减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年支出预算2663.6万元，比2024年预算减少668.4万元，下降20.00%，下降原因主要是日常运转日常教学工作任务节能降耗，节省开支。其中，基本支出2194.4万元，占82.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费支出；项目支出469.2万元，占17.6%，主要用于相关教学工作。

 

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年财政拨款收支预算2663.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2663.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2663.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出2037.6万元，占76.5%；社会保障和就业支出326.2万元，占12.2%；卫生健康支出71.4万元，占2.7%；住房保障支出228.3万元，占8.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区第十六小学2025年一般公共预算支出2663.6万元，比2024年预算减少668.4万元，减少20.1%，减少原因主要是人员经费基本支出减少及项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2037.6万元，占76.5%；社会保障和就业支出326.2万元，占12.2%；卫生健康支出71.4万元，占2.7%；住房保障支出228.3万元，占8.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算2037.6万元，比2024年预算减少666.6万元，减少24.7%，减少原因主要是人员经费基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算214.5万元，与2024年预算相比，基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算108.7万元，与2024年预算相比，基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算71.5万元，与2024年预算相比，基本持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算163.1万元，与2024年预算相比，基本持平。

6住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算65.2万元，比2024年预算减少1.9万元，减少2.9%，减少原因主要是人员经费基本支出减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年一般公共预算基本支出2194.4万元，其中，人员经费2159.9万元，公用经费34.5万元。

 

（一）人员经费2159.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费34.5万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年预算共安排项目支出469.2万元，比2024年预算增加115.6万元，增长24.6%，增长原因主要是非税项目校园维修等费用等。主要包括：本年财政拨款安排469.2万元（其中，一般公共预算拨款安排469.2万元），财政拨款上年结转安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

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十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_城乡义务教育生均公用经费_小学/2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费/党建经费/继续教育经费/教师保障经费/体检费/卫生保健费用/物业管理费/心理健康教育经费”项目。

（1）项目概述：2025_城乡义务教育生均公用经费_小学/2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费/党建经费/继续教育经费/教师保障经费/体检费/卫生保健费用/物业管理费/心理健康教育经费

（2）立项依据： 1 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学,4063人*765元／人=3108195元，用于田区十六小在校学生经费支出（生均公用经费700元／人、薄本费20元／人、取暖费25元／人）。2 2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，随班就读9人*6000元／人=54000元4通过培训提高教学质量，提升教师教学水平。5增强党组织凝聚力和执行力。6职工每年正常体检，保障职工健康。7本校学生健康需要8用于学校安保，保证师生安全。9心理健康教育经费，保障孩子们身心健康发展。

（3）实施主体：淮南市田家庵区第十六小学

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：保障教学工作的顺利进行

（6）年度预算安排469.2万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区第十六小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区第十六小学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区第十六小学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区第十六小学9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款469.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市田家庵区第十六小学2025年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模板2

 

淮南市田家庵区第十六小学2025年一般公共

预算“三公”经费预算

 

 

 

一、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

      单位：万元

 

二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

淮南市田家庵区第十六小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2024年预算持平，原因主要是2025年没有安排因公出国（境）费。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，原因主要是本单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，原因主要是我单位已实行公车改革。

（三）公务接待费支出预算0万元，与2024年预算持平，原因主要是未安排公务接待支出费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）等相关规定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模板3

 

淮南市田家庵区第十六小学一季度末省级一般

公共预算执行情况

 

一、2025年一季度末省级一般公共预算执行情况表

                                      

 

 

单位：万元

 

二、2025年一季度末省级一般公共预算执行情况说明

安徽省淮南市田家庵区第十六小学2025年省级一般公共预算安排数为0万元，截至一季度末，省级一般公共预算执行数为0万元，预算执行进度为0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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