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数据发布关于印发田家庵区基层医疗卫生机构巡查工作实施方案（2024-2027年）的通知
田卫健〔2024〕87号
关于印发田家庵区基层医疗卫生机构巡查
工作实施方案（2024-2027年）的通知
各委属单位、基层医疗卫生机构：
现将《田家庵区基层医疗卫生机构巡查工作实施方案（2024-2027年）》印发给你们，请认真组织学习并贯彻落实。
田家庵区卫生健康委员会
2024年10月8日
田家庵区基层医疗卫生机构巡查工作
实施方案(2024—2027年）
为全面规范基层医疗卫生机构建设和内部运行管理，推进高质量发展，保障人民群众健康权益，根据安徽省卫生健康委员会、安徽省中医药管理局、安徽省疾病预防控制局《关于印发安徽省基层医疗卫生机构巡查工作方案（2024—2027年）的通知》（皖卫基层秘〔2024〕75号）及淮南市卫生健康委员会《关于印发淮南市基层医疗卫生机构巡查工作实施方案（2024-2027）的通知》（淮卫基层〔2024〕15号）的文件精神，结合我区实际，制定本方案。
一、巡查范围
全区基层医疗卫生机构，以乡镇卫生院、社区卫生服务中心为重点，并可根据需要延伸至一体化管理的村卫生室和社区卫生服务站。2024年巡查基层机构不低于10%，2025年、2026年、2027每年巡查基层机构不低于30%。
二、巡查时间
巡查自2024年9月启动，于2027年11月底前完成。单个基层医疗卫生机构巡查时间根据建设规模确定，原则不少于1天。
三、巡查重点
根据基层医疗卫生机构功能定位、职责范围和运行特点，在全面对照医院巡查管理重点内容的基础上，遵循紧扣要点、防范风险的思路，重点巡查党的建设、行业作风、运行管理等方面，具体见《田家庵区基层医疗卫生机构巡查重点内容》（附件2）（涉医保资金使用管理部分需会同医保部门进行巡查）。各科室可在此基础上增补相关内容，并聚焦基层医疗卫生机构在日常工作中容易忽视的、明知故犯的、频繁发生的、后果严重和有负面影响的问题，以及重点整改任务等着重巡查，防范发生重大风险隐患。
四、组织实施
区级制定巡查工作实施方案成立巡查工作专班（附件1），按照统一组织管理、分级负责原则，有计划、分步骤地开展巡查工作。
（一）全面自查。各基层医疗卫生机构围绕本次巡查重点内容，全面开展自查，梳理政策措施落实情况，深入查找工作中的风险和问题，提出可行的整改措施，并推动措施落地见效。
（二）现场巡查。区级结合基层医疗卫生机构相关专项检查，在基层医疗卫生机构全面自查自纠的基础上统筹开展现场巡查。现场巡查前，应以适当方式公布巡查期间的工作举报电话、时间安排、线索受理范围等，并设立专门的举报信箱，方便、接受群众监督和社会监督。巡查组采取实地查看、听取汇报、查阅资料、多方访谈等灵活形式开展。
（三）监督整改。按照“谁主管谁负责、谁巡查谁监督”的原则，各科室要在巡查后及时向被巡查办公室反馈问题、督促整改，以适当方式公示整改情况，同时抓好举一反三工作，根据需要不定期组织巡查工作“回头看”。
五、巡查要求
（一）提高认识，加强组织领导。巡查工作是提高基层医疗卫生机构党的建设水平和高质量发展的重要举措，各委属单位及基层医疗卫生机构要统一思想认识，加强组织领导，明确日常工作联络员，按照“两严”（严格标准、严密组织）要求，序时推进，确保有计划、有目标、有侧重点。
（二）清单管理，加强工作调度。各委属单位、基层医疗卫生机构要全面梳理巡查问题，建立整改清单，逐一销号管理。建立健全追责问责机制，对不作为、慢作为的主管科室和工作人员要严厉问责，对自查不力、整改不到位的基层医疗卫生机构要严肃追究。要充分发挥群众监督作用，设立巡查举报电话并向社会公布，要将巡查结果作为基层医疗卫生机构绩效考核、专项资金补助等的重要参考依据。各基层医疗卫生机构要有“走前列”意识，以巡查为契机，实现基层卫生健康高质量发展。
（三）聚焦重点，务求巡查成效。坚持纪律挺在前、规矩立在先，聚焦群众深恶痛绝的“微腐败”，坚持边查边改、立行立改；巡查工作不得走过场、搞形式主义，不得干扰基层医疗机构日常工作，不处理具体事务，不承办具体案件，巡查中发现属于其他单位管辖的问题线索按规定移交。委属工作专班负责人于每年12月1日前向基卫科报送年度巡查工作情况，包括基层医疗卫生机构自查情况、区级巡查覆盖情况、整改清单等。
（四）明确时限，确保巡查质量。2024年10月25日前，按照序时进度指导基层医疗卫生机构全面完成自查；11月22日前，委属各科室完成巡查任务并将被巡查机构名单报送基卫科；12月1日前，委属各科室将2024年度巡查工作报告报送给基卫科。
（之后每年巡查工作时间节点原则上与2024年一致）
附件：1.田家庵区基层医疗卫生机构巡查工作专班
2.田家庵区基层医疗卫生机构巡查重点内容
3.田家庵区基层医疗卫生机构巡查联络员花名册
4.田家庵区基层医疗卫生机构自查问题清单
5.田家庵区基层医疗卫生机构巡查督导表
6.田家庵区基层医疗卫生机构巡查整改问题清单
附件1
田家庵区基层医疗卫生机构巡查工作专班
人员名单
根据上级文件精神，为确保基层医疗卫生机构巡查工作顺利进行，取得实效，经研究，决定成立田家庵区基层医疗卫生机构巡查工作专班。专班人员名单如下：
组 长：陈 斌（区卫健委党组书记、主任）
副组长：李亚然（区卫健委党组成员、副主任）
胡 涛（区卫健委党组成员、副主任）
吕婉思（区疾控局局长、卫健委副主任）
成 员：范梦楠（区卫健委基本公共卫生服务科科长）
徐 曼（区卫健委医政药政科科长）
郭晓昕（区卫健委财务科科长）
李 锦（区卫健委办公室主任）
李青松（区卫健委机关支部书记、中医药发展服务管理科、规划发展与信息化科科长）
姚 建（区卫健委传染病防控与免疫规划科、综合监督与规划法规科长）
赵志红（区疾控中心主任）
杨晓荣（区卫生服务中心主任）
轩家花（区卫健委会计核算中心工作人员）
王婷婷（区卫健委综治办工作人员）
工作专班下设办公室（设在基本公共卫生服务科），由范梦楠同志兼任办公室主任。办公室主要负责基层医疗卫生机构巡查期间沟通联络、综合协调、工作调度等工作。
附件2
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田家庵区基层医疗卫生机构巡查重点内容 |
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序号 |
巡查领域 |
具体指标 |
相关科室 |
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1 |
基层党建 |
1.是否成立党组织，分工明确，按期换届，制定党员花名册。 2.是否严格党的组织生活，落实“三会一课”制度，按要求召开民主生活会、组织生活会和党建述职，认真开展党的各类主题学习教育实践活动；落实谈心谈话制度情况。 3.是否坚持党管干部原则，坚持正确选人用人导向，按干部管理权限，选拔任用中层干部和科室负责人。 4.是否严格落实党务公开，按时足额收缴党费。 5.是否结合实际贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中共中央关于加强党的政治建设的意见，落实常态化政治理论学习制度，把深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的要求落到实处。 6.是否落实党风廉政建设主体责任，建立健全岗位风险分级和监管等制度。 7.是否定期开展党风党纪教育、廉政警示教育活动；是否贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，持续纠治“四风”。 8.是否严格落实“三重一大”集体决策制度，凡重要决策、基建、项目、设备、人员任免聘用、大额资金等事项均经集体决策，流程规范、清晰。 |
机关党委 |
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2 |
行风建设 |
1.是否建立健全规章制度，规范各项行为，强化员工培训；是否围绕行风教育培训，开展医务人员法律法规培训与警示教育。 |
医政药政科 |
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3 |
依法执业和诊疗规范执行 |
1.是否建立本机构依法执业自查工作制度，定期组织开展依法执业自查，指导辖区社区卫生服务站或村卫生室依法执业。 2.所辖村卫生室和社区卫生服务站是否存在超范围执业现象，是否存在使用非卫生技术人员从事医疗卫生工作现象。 3.是否成立医疗质量管理组织，有本机构医疗质量管理组织架构图，由机构主要负责人作为第一责任人；是否设有科室医疗质量与安全管理小组，科室负责人为第一责任人。 4.是否有科室医疗质量与安全管理制度、工作计划和工作记录；是否对科室医疗质量与安全进行定期检查，提出改进措施并落实。 5.是否定期修订和及时更新医疗质量管理制度，覆盖医疗全过程；是否做到医疗质量考核有记录、可查询；是否利用多种形式对医疗质量控制结果及成效进行反馈通报。 6.建立健全药品采购供应管理制度与流程；是否严格落实“毒麻精放”药品管理。 |
综合监督与规划法规科 |
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4 |
财务资产和人员管理 |
1.是否按照相关法律法规要求，制定符合实际的财务管理制度，加强预算管理；是否健全固定资产管理制度，有固定资产明细目录，台账完整，账物相符。 2.是否配置财务人员，具备相应专业能力；财务集中核算管理的机构是否配备经过培训合格的报账员。 3.是否严格执行医药价格政策法规，全面落实价格公示制度，收费价格透明。 4.是否严格执行专项资金管理规定，专项资金是否专项管理，专款专用；基本公共卫生服务经费等考核后是否按时足额拨付，是否做到原则上不低于48%发放给村医。 5.是否建立人力资源管理制度，包括考核、培训、继续教育等；是否结合业务和发展需求组织卫生技术人员到县(市、区)级以上医疗卫生机构进修学习。 6.是否做好专业技术人员岗前培训，新员工须经卫生法律法规培训后方可上岗。7.是否给医务人员设定创收指标，将医务人员收入与医院的药品、检查收入挂钩。8.绩效考核方案是否落实“两个允许”;基层医疗卫生机构人员薪酬是否按照绩效考核结果足额到位。 9.是否按照相关基层医疗卫生机构绩效考核的文件要求开展考核，结果公开透明；考核结果是否与内部绩效分配、薪酬发放、岗位聘用、职称晋升等挂钩，充分调动基层卫生人员积极性。 |
财务科 |
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5 |
医保资金使用管理 |
1.是否制定本机构医保管理办法及实施细则；是否定期开展医保基金相关制度、政策培训。 2.是否执行实名就医和购药管理规定，核验参保人有效身份凭证。 3.是否严格执行医保协议，合理诊疗、合理收费，严格执行医保药品、医用耗材和医疗服务项目等目录。 4.是否按照诊疗规范提供合理、必要的医疗服务，向参保人员如实出具费用(电子)单据和相关资料。 5.是否按规定在平台上采购医保支付的药品、耗材，并真实记录“进、销、存”等情况。 |
区卫健委会同区医保局 |
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6 |
服务能力 |
1.是否纳入紧密型县域医共体建设(城市医疗集团)建设，落实医共体(医疗集团)成员单位工作职责，积极推进分级诊疗、医防协同、医防融合，实现县域(医疗集团)一体化管理。 2.是否落实医疗机构传染病防控责任清单。 3.是否按照要求设置中医馆，配备中医医师；是否按照中医药技术操作规范开展6类10项以上中医药适宜技术。 4.是否按照优质服务基层行活动标准要求开展院内培训、学习，制定年度建设计划，评价为“D”指标逐年减少。 5.是否对基本公共卫生服务和家庭医生签约服务不规范、统计数据弄虚作假、死亡档案未及时注销、死亡人员仍有服务记录等行为定期核查、严肃处理。 6.是否推行基层卫生健康便民惠民服务举措，包括不限于预约转诊、中高级职称医师值守门诊、延长门诊服务时间或增加频次、提供院前急救或抢救转诊渠道、慢病长处方、周末疫苗接种、深化一老一小健康服务、进行适老化改造、改善就医环境等。 |
中医药发展服务管理科 传染病防控与免疫规划科 基本公共卫生服务科 |
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7 |
安全生产责 |
1.是否建立健全安全生产责任制，按要求设置安全生产管理机构或配备专(兼)职安全生产管理人员，建立全员安全生产责任制，明确各级各类岗位安全责任。2.是否按照“三管三必须”要求，进一步学好用好《医疗机构重大事故隐患判定清单(试行)》加强重大事故隐患和安全风险排查整治。 3.是否按规定落实放射诊疗工作安全防护和放射诊疗人员职业病防护措施。 4.是否制定消防预案，消防安全员是否具有相应资质，持证上岗；防、消、逃条件是否具备；消防设施及通道是否被占用；是否能定期组织消防演练，医务人员是否熟练掌握消防设备使用方法。 5.是否加强食堂和餐饮场所的燃气安全管理，有无安装燃气报警器和燃气自动熄火装置，燃气瓶和灶、管、阀是否符合质量标准，是否存在锈蚀、漏气等风险隐患。 6.是否规范使用疫苗冷藏柜、是否有疫苗冷链报警系统；是否规范存放危化品和医疗废弃物。 7.是否开展安全生产培训；是否加强危房和老旧建筑的安全管理，有无进行必要的房屋安全鉴定；在建工地是否规范管理。 8.是否定期开展风险隐患排查并建立台账；是否切实整改安全生产问题隐患并闭环管理。 |
综治办 |
附件3
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田家庵区基层医疗卫生机构巡查联络员花名册 |
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单位（盖章） |
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年 月 日 |
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序号 |
基层医疗卫生机构名称（乡镇卫生院/社区卫生服务中心） |
联络员 |
职务 |
联系电话 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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附件4
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田家庵区基层医疗卫生机构自查问题清单 |
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乡镇卫生院/社区卫生服务中心（盖章） |
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年 月 日 |
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序号 |
自查清单 |
整改措施 |
整改结果 |
备注 |
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自查范围 |
存在问题 |
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1 |
基层党建 |
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2 |
行风建设 |
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3 |
依法执业和诊疗规范执行 |
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4 |
财务资产和人员管理 |
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5 |
医保资金使用管理 |
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6 |
服务能力建设 |
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7 |
安全生产责任落实 |
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附件5
田家庵区基层医疗卫生机构巡查督导表（XX科）
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检查科室： |
检查日期 |
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序号 |
检查内容 |
存在问题 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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附件6
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田家庵区基层医疗卫生机构巡查整改问题清单（XX科） |
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乡镇卫生院/社区卫生服务中心（盖章） |
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年 月 日 |
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序号 |
问题清单 |
整改措施 |
责任人 |
责任单位 |
整改时限 |
完成情况 |
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