淮南市田家庵区档案馆2024年部门预算

淮南市田家庵区档案馆2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 安徽省淮南市田家庵区档案馆概况

1.主要职责

2.安徽省淮南市田家庵区档案馆预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年收支总表

2.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年收入总表

3.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年支出总表

4.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年项目支出表

10.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年淮南市田家庵区档案馆预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安徽省淮南市田家庵区档案馆概况

 

一、主要职责

（一）对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理。根据党和国家的有关规定，制定全区档案业务标准和技术规范，并组织实施。

（二）宣传、贯彻党和国家有关档案工作法律、法规和方针政策，加强档案法规建设和执法监督，会同有关部门查处违法档案法律、法规的重大案件。

（三）组织档案人员业务培训，监督、指导区直机关、事业单位和两镇、街道的档案工作以及区、镇中型企业、重点工程（项目）的档案工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他工作

二、安徽省淮南市田家庵区档案馆预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年度部门预算只包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围 的单位共 1 个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续推进档案接收工作

利用现有库房条件，尽可能地将涉及我区重大发展的档案资料接收进馆，如征地拆迁档案等。

（二）坚持维护好档案的完整和安全

积极协调推进档案馆新馆项目建设，落实档案库房安全管理制度加强档案库房安全管理和检查，确保档案实体安全。切实加强涉密档案信息管理，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。

（三）持续深化档案利用服务

依法推进馆藏档案的公开，落实政府信息开放利用相关政策，维护机关、团体、企业事业单位和其他组织以及公民的合法权益。创新服务方式，多渠道开发档案资源，利用现代化技术手段，深入参与到长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”工作中，简化利用方式，推动档案资源跨馆利用、跨馆出证工作，提高档案馆公共服务的认知度和群众满意度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年安徽省淮南市田家庵区档案馆预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

安徽省淮南市田家庵区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  部门（单位）公开表8

安徽省淮南市田家庵区档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年项目支出表

                                                                     单位：万元                                                                                                     

                                                     部门（单位）公开表10

安徽省淮南市田家庵区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                        部门（单位）公开表11

安徽省淮南市田家庵区档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年安徽省淮南市田家庵区档案馆预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区档案馆所有收入和支出均纳入淮南市田家庵区档案馆预算110.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年收入预算110.1万元，其中，本年收入110.1万元，上年结转收入0万元。

本年收入110.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入110.1元，占100%，比2023年预算增加2.4万元，增长97.8%，增长原因主要是基本工资，退休费，个人和家庭补助。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年支出预算110.1万元，比2023年预算增加2.4万元，增长97.8%，增长原因主要是基本工资，退休费，个人和家庭补助。其中，基本支出50.1万元，占45.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60万元，占54.5%，主要用于档案数字化加工及档案馆运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年财政拨款收支预算110.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款110.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入110.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出95.4万元，占86.7%；社会保障和就业支出6.9万元，占6.3%；卫生健康支出2.1万元，占1.9%；住房保障支出5.6万元，占5.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年一般公共预算支出110.1万元，比2023年预算增加2.4万元，增长97.8%，增长原因主要是基本工资，退休费，个人和家庭补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出95.4万元，占86.65%；社会保障和就业支出6.9万元，占6.3%；卫生健康支出2.1万元，占1.9%；住房保障支出5.6万元，占5.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款），档案馆（项）2024年预算60万元，比2023年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款），其他档案事务支出（项）2024年预算35.4万元，比2023年预算增加2.1万元，增长97.8%，增长原因主要是基本工资，退休费，个人和家庭补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出

2024年预算4.6万元，与2023年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金

2024年预算2.3万元，与2023年预算持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.1万元，与2023年预算预算持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.5万元，比2023年预算增加0.1万元，下降96.43%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.1万元，比2023年预算增加0.2万元，下降90.5%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年一般公共预算基本支出50.1万元，其中，人员经费45.9万元，公用经费4.1万元。

（一）人员经费45.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.1万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年预算共安排项目支出60万元，与2023年预算持平，主要包括：本年财政拨款安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年没有安排通用资产配置支出。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“事业发展类”项目。

（1）项目概述。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和省、市《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》要求，“各级政府要将档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费，列入同级财政年度预算。按每年每卷2元的标准，建立和落实档案保护专项经费制度”。2017年起，“将档案工作经费，列入同级财政年度预算，并落实每年每卷档案保护专项经费制度”纳入省、市目标管理考核指标。2023年底，区档案馆馆藏档案达30万卷。

（2）立项依据。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和省、市《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》要求，“各级政府要将档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费，列入同级财政年度预算。按每年每卷2元的标准，建立和落实档案保护专项经费制度”。

（3）实施主体。安徽省淮南市田家庵区档案馆

  （4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。主要为档案馆进行数字化加工，对档案的保护安全工作及运转发展，更有效的满足档案保管的需求，保存，移交，接收等工作及设施维修，更好的推动档案馆全面发展。

（6）年度预算安排。预算安排60万元。                      

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市田家庵区档案馆为公益性一类事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。                   

 （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区档案馆共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年安徽省淮南市田家庵区档案馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省淮南市田家庵区档案馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件1：

 

安徽省淮南市田家庵区档案馆2024年度项目支出绩效目标

 

安徽省淮南市田家庵区档案馆没有项目支出，故本表无数据。