中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年部门预算

 

 

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年

部门预算

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年收支总表

2.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年收入总表

3.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年支出总表

4.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总表

5.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出表

6.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出表

7.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出表

8.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出表

9.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年项目支出表

10.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年政府采购支出表

11.中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。 

（二）负责全区行政管理体制和机构改革总体方案的制定并组织实施。 

（三）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关的机构编制管理工作。审核调整其机构设置、人员编制及领导职数并上报审批。 

（四）审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关和区人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。 

（五）协调区委各部门、区政府各部门、区委部门和区政府部门间以及区与乡镇街道的职责分工。 

（六）拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位的主要职责和人员编制；审核调整全区各类事业单位的设置、人员编制及领导职数并上报审批。

（七）负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展区级政府机构改革方案落实情况和区政府部门“三定”规定执行情况评估工作。 

（八）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区机关、参照公务员管理单位及事业单位人员招录（聘）机构编制审核报批工作；负责区级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。 

（九）负责区编委会各项议题的调研、审核和材料拟定工作。 

（十）负责全区机构编制统计和信息平台管理工作。

（十一）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）继续做好机构改革的后续工作，根据上级统一工作部署，统筹推进我区相关领域和事业单位的各项改革工作。

（二）按照省、市统一部署，继续做好2025年区政府行政许可清单、权责清单、公共服务清单、区政府行政权力中介服务清单动态调整工作。

（三）继续规范事业单位法人设立登记、信息变更登记、年报审查和公开工作；继续做好机关群团统一社会信用代码赋码工作。

（四）继续严格控制机构编制，加强机构编制动态调整力度。同时，加强实名制信息化管理，规范台账信息，促进机构编制科学化、规范化、法制化管理。

（五）突出问题导向、发展取向、民生指向，充分发挥改革创新优势，稳步推进经营类事业单位改革工作。

（六）继续做好作风建设、招商引资、文明创建、脱贫攻坚、档案管理等各项工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

中共田家庵区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

中共田家庵区委机构编制委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共田家庵区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年收支总预算39.8万元，收入收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年收入预算39.8万元，其中，本年收入39.8万元。

本年收入39.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少38.2万元，下降49%，下降原因主要是人员变动，人员经费减少。

三、关于2025年支出总表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年支出预算39.8万元，比2024年预算减少38.2万元，下降49%，下降原因主要是人员变动，人员经费减少。其中，基本支出33.3万元，占83.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6.5万元，占16.3%，主要用于业务工作开展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算39.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入39.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出31万元，占77.9%；社会保障和就业支出3.9万元，占9.8%；卫生健康支出1.2万元，占3%；住房保障支出3.7万元，占9.3%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出39.8万元，比2024年预算减少38.2万元，下降49%，下降原因主要是人员变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出31万元，占77.9%；社会保障和就业支出3.9万元，占9.8%；卫生健康支出1.2万元，占3%；住房保障支出3.7万元，占9.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算31万元，比2024年预算减少26万元，下降83.9%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算2.6万元，比2024年预算减少4.2万元，下降61.8%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算1.3万元，比2024年预算减少2.1万元，下降61.8%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.2万元，比2024年预算减少1万元，下降45.5%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.7万元，比2024年预算减少1.8万元，下降74.7%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.8万元，比2024年预算减少0.7万元，下降28%，下降原因主要是人员变动，基本支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出33.3万元，其中，人员经费30.2万元，公用经费3.1万元。

（一）人员经费30.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.1万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年预算共安排项目支出6.5万元，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排6.5万元（其中，一般公共预算拨款安排6.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室淮南市2025年预算安排政府采购支出1.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是日常办公需要。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党政群机关及事业单位政务和公益中文域名注册续费工作经费”项目。

（1）项目概述。确保全区党政群机关、事业单位网络管理安全，协调推进、落实责任，积极做好2025年政务和公益中文域名续费工作。

（2）立项依据。事业发展常年安排项目。

（3）实施主体。中共田家庵区委机构编制委员会办公室

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。为确保域名的准确性，该办及时摸清全区机构变动情况，对照安徽省机构编制实名制管理系统，整理出本年度需注销域名、注册域名、续费域名、变更域名清单。同时依托网上名称注册管理系统，做好有关域名注册、域名变更、域名注销等的网上申报、审核和管理工作，稳步实现域名名称与机构名称同步调整到位，确保了机构的网上“身份证”发放准确。

（6）年度预算安排。3.5万

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算3万元，比2024年预算减少3.8万元，下降55.9%，下降主要原因是缩减开支，减少支出。

（三）政府采购情况。

中共田家庵区委机构编制委员会办公室2025年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共田家庵区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共田家庵区委机构编制委员会办公室6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

 

 2025年编办预算公开附表.docx