淮南市田家庵区科技局2023年部门预算

淮南市田家庵区科技局2023年

部门预算

2023年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市田家庵区科技局2023年收支总表

2.淮南市田家庵区科技局2023年收入总表

3.淮南市田家庵区科技局2023年支出总表

4.淮南市田家庵区科技局2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区科技局2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区科技局2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区科技局2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区科技局2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区科技局2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区科技局2023年政府采购支出表

11淮南市田家庵区科技局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究提出全区科技发展的战略、方针、科技发展的重大布局和优先领域，组织实施科教强区战略，指导科教兴镇、兴村、兴企工作。

（二）负责编制全区科技发展中长期规划、年度计划和各类科技项目计划。

（三）负责科技经费的使用和管理。

（四）负责全区科技执法工作，研究提出推动全区科技进步、经济发展政策及措施。

（五）负责全区科技创新工作体系，指导科技企业技术创新工作。奖励具有创新成果的人员，扶持有科技含量的项目，建立各类工程技术研发中心。

（六）做好科技项目储备、新成果的引进、消化和创新工作。帮助企业做好产学研结合工作，促进科技成果转化。

（七）对列入国家、省、市、区的科技项目进行跟踪，组织做好科技项目鉴定、验收、登记、报奖。

（八）协调区技术经济咨询委员会工作，组织专家对本区技术引进、重大技术改造、重大科技项目建设进行前期论证、评估。

（九）负责各类科技示范园区、示范点的科技管理工作。

（十）会同有关部门做好科级干部、专业技术人员的继续教育、群众科普、农村劳动力实用技术培训工作。

（十一）指导、协调区有关部门和基层科技管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区科学技术局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）落实市委、市政府下达的2023年目标考核任务；

（二）落实承办区委常委会2023年工作要点任务和区政府工作报告分解任务；

（三）完成2023年度招商引资任务；

（四）做好科技项目储备、新成果的引进、消化和创新工作。帮助企业做好产学研结合工作，促进科技成果转化；

（五）承办区委、区政府交办的其它工作任务。

第二部分 2023年部门预算表

详见附件。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区科学技术局2023年收支总预算104.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2023年收入预算104.1万元，其中，本年收入104.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2023年支出预算104.1万元，其中，基本支出43.33万元，占41.6%；项目支出60.73万元，占58.4%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2023年财政拨款收支预算104.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款104.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入104.1万元。支出按功能分类分为：科学技术支出92.22万元，占88.6%；社会保障和就业支出5万元，占4.8%；卫生健康支出2.06万元，占2%；住房保障支出4.78万元，占4.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区科学技术局2023年一般公共预算支出104.1万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出92.22万元，占88.6%；社会保障和就业支出5万元，占4.8%；卫生健康支出2.06万元，占2%；住房保障支出4.78万元，占4.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算60.73万元。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算43.33万元万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2023年一般公共预算基本支出43.33万元，其中，人员经费37.96万元，公用经费5.37万元。

（一）人员经费37.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费5.37万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

田家庵区科学技术局2023年支出预算104.1万元，。其中，基本支出43.33万元，占41.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60.73万元，占58.4%，主要用于科技特派员工作经费、活动支出等。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2023年安排政府购买服务支出4.56万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

田家庵区科学技术局2022年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

田家庵区科学技术局2022年机关运行经费财政拨款预算5.37万元，比2022年增加1.63，主要原因是其他交通费用的增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区科技局2023年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵科技局无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，田家庵区科学技术局无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2023年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区科技局2023年无预算绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2023年预算表.xls