淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2023年度单位决算

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2023年度单位决算

2024年7月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心概况

一、主要职责

(一)承担全区劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作。

(二)承担实施再就业与创业工程、推进创业带动就业工作，组织创业培训、培育创业平台、转化创业项目、提供创业服务，开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等事务性工作。

(三)承担组织本行政区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，逐步建立实名制数据库和失业预警机制。

(四)承担对就业困难人员实施就业援助等事务性工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。

(五)承担就业技能培训、创业培训等事务性工作，拟订就业专项资金使用计划。

(六)促进本行政区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。

(七)协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。

(八)协助做好本行政区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。

(九)承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2023年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2023年度单位决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

第三部分 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计133.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计133.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。本单位是第一年单独做决算，上年由主管单位统一汇总做，故无上年对比数。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计133.8万元，其中：财政拨款收入133.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计133.8万元，其中：基本支出106.15万元，占79.34%；项目支出27.5万元，占20.66%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计133.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计133.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。本单位是第一年单独做决算，上年由主管单位统一汇总做，故无上年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.8万元，占本年支出的100%。本单位是第一年单独做决算，上年由主管单位统一汇总做，故无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.39万元，占1.79%;社会保障和就业（类）支出115.34万元，占86.20%；卫生健康（类）支出3.35万元，占2.5%；住房保障（类）支出12.72万元，占9.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.2万元，支出决算为133.8万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目经费减少；二是缩减财政开支。其中: 基本支出106.15万元，占79.34%；项目支出27.5万元，占20.66%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加工资预算调整功能科目。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为32.76万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的20.18%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目经费减少；二是缩减财政开支。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.13万元，支出决算为84.29万元，完成年初预算的113.71%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算5.4万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度财政拨款基本支出106.15万元，其中：人员经费103.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费2.98万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区公共就业管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市田家庵区公共就业管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区公共就业管理服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金6.62万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“就业促进保障经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

就业促进保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4万元，执行数为2.49万元，完成预算的62.25%。项目绩效目标完成情况：有偏差，偏差原因：缩减财政开支，满足单位基本运转，通过项目实施，弥补公用经费预算支出，保障就业事务正常开展。下一步改进措施：加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

就业促进保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表.doc

      淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2023年决算公开表.xlsx