淮南市田家庵区人才综合服务中心2024年度单位决算

淮南市田家庵区人才综合服务中心

2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区人才综合服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区人才综合服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人才综合服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区人才综合服务中心概况

一、单位职责

(一)承担全区劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作。

(二)承担实施再就业与创业工程、推进创业带动就业工作，组织创业培训、培育创业平台、转化创业项目、提供创业服务，开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等事务性工作。

(三)承担组织本行政区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，逐步建立实名制数据库和失业预警机制。

(四)承担对就业困难人员实施就业援助等事务性工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。

(五)承担就业技能培训、创业培训等事务性工作，拟订就业专项资金使用计划。

(六)促进本行政区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。

(七)协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。

(八)协助做好本行政区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。

(九)承担人才分级分类认定评价和线上线下一体化服务、高层次人才日常服务、促进就业辅助性工作。

（十）劳动人事争议案件的受理和处理。

（十一）承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

 二、单位决算构成

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人才综合服务中心2024年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区人才综合服务中心2024年度单位决算表

第三部分 淮南市田家庵区人才综合服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计227万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计227万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加93.2万元，增长69.66%，主要原因：一是人员工资上涨；二是上级资金就业补助资金下达。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计227万元，其中：财政拨款收入227万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计227万元，其中：基本支出129.64万元，占57.11%；项目支出97.36万元，占42.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计227万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计227万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加93.2万元，增长69.66%，主要原因：一是人员工资上涨；二是上级资金就业补助资金下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出227万元，占本年支出100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.2万元，增长69.66%，主要原因：一是人员工资上涨；二是上级资金就业补助资金下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出227万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出201.22万元，占88.65%；卫生健康（类）支出4.11万元，占1.81%；住房保障（类）支出21.66万元，占9.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.7万元，支出决算为227万元，完成年初预算的135.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员每年工资上涨；二是上级资金就业补助资金下达。其中:基本支出129.64万元，占57.11%；项目支出97.36万元，占42.89%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为32.8万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的65.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，缩减财政开支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.2万元，支出决算为95.46万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资每年上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金就业补助资金下达。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的179.63%。决算数大于预算数的主要原因是补缴公积金财政功能科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的56.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出129.64万元，其中：人员经费127.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费2.62万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区人才综合服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区人才综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区人才综合服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金74.07万元。从评价情况看，从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“就业促进保障经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2024年行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。全年预算数为14万元，执行数为6.51万元，完成预算的41.5%。项目绩效目标完成情况：有偏差，偏差原因：缩减财政开支，满足单位基本运转，通过项目实施，弥补公用经费预算支出，保障就业事务正常开展。下一步改进措施：加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

就业促进保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表.doc

      2.淮南市田家庵区人才综合服务中心2024年决算公开表.xlsx