淮南市田家庵区住房和城乡建设局（部门）2024年预算公开

附件1

 

 

 

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局概况

1.主要职责

2.淮南市田家庵区住房和城乡建设局预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市田家庵区住房和城乡建设局概况

 

一、主要职责

区住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于住房、城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房、城乡建设和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房、城乡建设和人民防空的法律、法规、规章和政策；研究制定全区住房、城乡建设相关实施细则、管理办法、规定及规范性文件，并组织实施。

（二）研究制定住宅与房地产业、房地产市场、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计、公用事业、市政建设、城市园林绿化、城市公园的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）配合市职能部门做好农村公路的管理养护工作。

（四）负责全区城镇低收入家庭住房保障工作，配合市级主管部门做好公共租赁住房资金发放工作；负责指导和推动全区城镇住宅建设工作，指导实施保障性住房建设、旧城改造、棚户区改造、老旧小区整治；配合市级做好住宅产业现代化工作、组织实施住宅部品准入、住宅性能认定工作；配合市级做好房产信息管理工作；配合市级做好全市城建平台项目建设。

（五）负责全区集资建住房、公共租赁住房、经济适用房建设、棚户区改造、旧城改造项目初审工作。

（六）负责公共租赁住房补贴发放资格初审工作。

（七）负责建立健全全区住房保障体系，负责区级保障性住房房源交付验收、房源调配、房屋使用维护、补贴资金管理等工作；指导区级保障性住房资产运营管理工作；配合做好协调综合开发中的有关问题；负责全区房产行业统计工作。

（八）配合市职能部门做好全区房地产市场的监督管理工作。

（九）负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；公布房屋调查登记结果、公布房屋征收范围、书面通知有关部门暂停办理相关手续并载明暂停期限；审查征收项目是否符合征收条件；进行社会稳定风险评估；区政府作出房屋征收决定后及时公告；对征收实施单位的征收与补偿行为负责监督；监督征收实施单位和项目实施单位落实征收补偿资金和安置房源；建立征收补偿档案，征收补偿情况信息公开。负责组织相关单位、被征收人选取价格评估机构。

（十）负责全区城市规划区范围内集体土地的征收与补偿工作。

（十一）指导全区村镇建设管理工作；负责村镇工程建设的指导和技术服务；指导农村危房改造工作；配合做好全区小城镇和村庄宜居环境的改善工作。

（十二）配合市职能部门做好国家节水型城市创建工作，加强对创建工作的指导、协调和深化。

（十三）牵头负责建成区内小街小巷维修改造工作；负责全区20米以下市政道路的建设、管养及其上级配套资金的使用。

（十四）贯彻落实全市物业管理政策法规，负责全区物业管理工作；负责物业管理优秀小区的创建工作；指导全区物业企业党建工作。

（十五）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十六）负责局机关及所辖单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、工资社保、绩效奖励、职称评聘、社会治安综合治理、计划生育、卫生健康、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十七）负责市委、市政府和区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十八） 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、淮南市田家庵区住房和城乡建设局预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）突出棚户区改造项目推进建设。抓实天一袜厂地块、北赵店地块棚户区改造项目安置房建设，确保群众安置就快就好。清零姚家湾城中村地块棚户区改造项目，确保开工建设。启动龙湖水街项目片区、新淮片区、人民北路片区淮南油厂周边地块3个棚户区改造项目，确保质量和效益。

（二）抓好保障性安居工程建设。一是城市危旧房改造。2.“国有企业破产改制、‘三供一业’分离移交等遗留的非成套住房”8个项目(8个街道) 190栋431套，计划2024年和2025年改造完成。二是2024年老旧小区改造。根据淮南市城镇老旧小区改造工作领导小组办公室《关于报送2024年度城镇老旧小区改造计划的通知》，拟对前锋花园等12个老旧小区进行基础设施改造。三是继续做好公租房租赁补贴发放工作，2024年度计划发放1000户。四是谋划保障性租赁住房258套。（三）提升城乡基础设施。一是完善城市路网。开工建设长平路、淮浦路等路网长度5.6公里，总投资约2.5亿元。二是停车场建设。依托市建发集团智慧泊车项目，以主城区学校、医院、菜市场为重点，新增公共停车泊位650个。三是建设多功能街头游园。2024年重点围绕填补主城区公园绿地空白和提升公园绿地服务水平，计划新建3个多功能街头游园。四是完成“四好农村路”14公里养护工程。

（四）强化安全生产督导检查。按照国务院、省市区相关文件精神，结合安全生产隐患大排查大整治行动，聚焦建筑工地、瓶装液化气、城乡自建房等领域，加大督导检查力度，对发现问题的隐患督促相关责任主体立行立改，切实消除安全隐患。以“时时放心不下”的责任感，进一步抓实抓细安全生产隐患排查工作，切实保障我区安全生产形势向稳向好。

（五）加强物业服务管理。一是继续做好物业行业文明创建工作，引导物业服务企业树立质量意识、标准意识，促进全区物业服务水平的整体提升，提升业主满意度。二是贯彻落实《田家庵区住宅物业管理服务提升行动方案》文件要求，统筹协调解决工作推进中出现的问题，督促各镇街道、社区压紧压实工作责任，积极履职尽责，全力做好物业管理服务提升工作，确保物业提升工作达到实效。三是进一步加强党建引领业主委员会建设工作，切实规范业委会运行，按照“皖美红色物业”三年行动目标要求，全区业委会组建2024年度完成全覆盖。四是加强物业服务监督考评，持续推动物业服务考评和市、区级优秀（示范）项目创建工作，力争财政予以资金支持，对优秀企业予以奖励，对不作为企业予以清退。五是把处理好物业管理投诉与加强政策法规宣传相结合，让广大市民了解熟悉物业管理，自觉接受物业管理并积极支持物业工作，提高物业企业的管理和服务水平。

（六）加快房地产领域历史遗留问题销号。加大治理力度，积极协调市直相关部门，争取政策支持，加快推动安置房建设及竣工交付。坚持对账销号，做到完成一个、销号一个，把好验收关、质量关，切切实实为群众做好服务，确保安置群众拿到房、办好证，高质量完成房地产领域历史遗留问题工作任务。

第二部分 2024年淮南市田家庵区住房和城乡建设局预算表                                                           部门（单位）公开表1

    淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

    淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

   淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                           部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年

财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门（单位）公开表5

 

 

  淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年

一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

 淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年

一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年

政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

注：淮南市田家庵区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“安徽省XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

 

注：淮南市田家庵区住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

 

注：淮南市田家庵区住房和城乡建设局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分    淮南市田家庵区住房和城乡建设局

预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年收支总预算1649.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年收入预算1649.1 万元，其中，本年收入1098.1万元，上年结转收入551万元。

（一）本年收入1098.1万元，全部是一般公共预算拨款收入1098.1万元，占100%，比2023年预算增加507.6万元，增长86%，增长原因主要是2024年增加“20米以下市政道路养护”等新工作新项目；二级机构为社会保障和就业增加（二）上年结转收入551万元，主要包括：一般公共预算拨款收入551万元，占100%，比2023年预算增加551万元，增长值为100%，增长原因主要是2023年无上年结转。

（二）三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年支出预算1649.1万元，比2023年预算增加1058.6万元，增长179.3%，增长原因主要一是2024年增加“20米以下市政道路养护”等新工作新项目，二是二级机构为社会保障和就业增加。其中，基本支出501.8万元，占30.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1147.3万元，占69.6%，主要用于保障机构各项项目的完成。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算1649.1万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1098.1万元，上年结转收入551万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出104.2万元，占6.3%；卫生健康支出13.8万元，占0.8%；城乡社区支出929.7万元，占56.4%；住房保障支出601.5万元，占36.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出1649.1万元，比2023年预算增加1058.6万元，增长179.3%，增长原因主要一是2024年增加“20米以下市政道路养护”等新工作新项目，二是二级机构为社会保障和就业增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出11.6万元，占0.9%；卫生健康支出3.6万元，占0.3%；城乡社区支出662.11万元，占53.5%；住房保障支出559.7万元，占45.3%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算38.5万元，比2023年预算减少4.4万元，下降10.3%，下降原因主要是2023年行政人员、事业编人员各退休一人、行政人员调出一人。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.3万元，比2023年预算减少2.1万元，下降9.8%，下降原因主要一是2023年行政人员、事业编人员各退休一人、行政人员调出一人；二是二级机构2024年度预算编制时离退休人员增加补贴支出功能科目由行政运行调整至机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出及在职职工养老保险及职业年金基数上调。事业单位离退休（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长原因为2024年预算编制系统自动测试新增。其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算45.9万元，比2023年预算增加45.9万元，增长原因为编制2024年预算离退休人员增加补贴支出功能科目调整到其他行政事业单位养老支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算减少1.1万元，下降30.8%，公务员医疗补助（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算减少0.5万元，下降32.5%。　下降原因主要是2023年行政人员退休一人、调出一人。事业单位医疗（项）2024年预算10.2万元，比2023年预算减少0.3万元，下降2.9%。下降原因主要是

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2024年预算306.8万元，比2023年预算减少66.9万元，下降17.9%，下降原因主要是压缩行政运行支出预算；其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算579.5万元，比2023年增加538.3万元，增长1306.6%。增长主要原因是2024年增加“20米以下市政道路养护”等新工作新项目。

4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算43.4万元，比2023年增加26.3万元，增长154.0%；增长主要原因是2024年编制预算项目口径变更。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2024年预算66万元，比2023年预算增加66万元，增长值100%，增长原因主要是结转上年收入。保障性住房租金补贴（项）2024年预算485万元，比2023年预算增加485万元，增长值100%，增长原因主要是结转上年收入。住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算28.9万元，比2023年预算减少3.3万元，下降10.2%，下降原因主要是2023年行政人员退休一人、调出一人;二级机退休一人。提租补贴（项）2024年预算21.6万元，比2023年预算增加0.8万元，增长3.8%，增长原因主要是2023年住房公积金及提足补贴上调。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出501.8万元，其中，人员经费483.8万元，公用经费18万元。

（一）人员经费483.8万元，主要包括:基本工资114.8万元、津贴补贴25.7万元、奖金58.9万元、机关事业单位基本养老保险费38.5万元、职业年金缴费19.3万元、职工基本医疗保险缴费12.7万元、公务员医疗补助缴费1.1万元、住房公积金28.9万元、其他工资福利支出56万元、其他对个人和家庭的补助59.7万元、其他社会保障缴费2.1万元、退休费9.6万元、生活补助1.9万元、奖励金0.1万元。

（二）公用经费6.2万元，主要包括：办公费7.1万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费4万元、工会经费2.5万元、福利费0.2万元、其他交通费用3万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出1147.3万元。比2023年预算增加1049.3万元，增长1070.7%，增长原因一是2024年增加“20米以下市政道路养护”等新工作新项目，二是结转上年收入。主要包括：本年财政拨款安排562.3万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 551万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“20米以下市政道路养护费”项目

（1）项目概述。

20米以下市政道路养护费

（2）立项依据。

《中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市市直部门下放(授权)权限目录>的通知》

（3）实施主体。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

（4）起止时间。

2024年

（5）项目内容。

20米以下市政道路的建设、管养及其配套资金保障。

（6）年度预算安排。

500万元

（7）绩效目标。

保障我区20米以下市政道路的建设、管养及其配套资金保障。

 

2.“全区物业管理工作”项目。

（1）项目概述。本项目对安徽省淮南市田家庵区544个住宅小区物业服务企业日常行为管理、物业服务合同备案、业主委员会备案、服务价格初审、外地企业进淮备案、物业服务企业解除物业服务合同备案、房屋外墙维修资金绿色通道、住宅5万平、商业2万平米以下前期物业服务合同审批、物业法律法规宣传、物业行业各类信访投诉处理。

（2）立项依据。淮府办【2018】63号、淮府办【2011】43号

（3）实施主体。安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。物业服务企业日常行为监管、物业行业各类信访投诉处理、宣传标语及宣传册印刷等。

（6）年度预算安排。5万

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年机关运行经费财政拨款预算1649.1万元，比2023年预算增加1058.6万元，增长179.3%，增长原因主要一是2024年增加“20米以下市政道路养护”等新工作新项目，二是二级机构为社会保障和就业增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月31日，淮南市田家庵区住房和城乡建设局未安排公务用车、设备购置预算，公务用车、设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

2024年淮南市田家庵区住房和城乡建设局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区住房和城乡建设局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款596.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

住建局（部门）2024年预算公开.doc

部门预算公开文本附件（公开预算批复的其他项目绩效目标）.doc

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