淮南市田家庵区房产管理服务中心绩效自评项目清单

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

全区物业市场管理工作保障项目

主管部门

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

实施单位

淮南市田家庵区房产管理服务中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

5

5

5

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

5

5

5

-

-

    上年结转资金

0

0

0

-

-

       其他资金

0

0

0

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

2023年，田家庵区房产管理服务中心充分发挥行业监管的职能作用，加强住宅小区物业服务规范化管理提高群众满意率。

2023年淮南市田家庵区房产管理服务充分发挥行业监管的职能作用，引导物业服务企业树立质量意识、标准意识，促进全区物业服务水平的整体提升，提升业主满意度。

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

 指标1：：完成全区住宅小区日常物业服务监管

544个住宅小区

544个住宅小区

1 0

10

已完成

质量指标

 指标1：预算执行率

100%

100%

10

10

已完成

 指标2：：完成全区住宅小区日常物业服务监管

100%

100%

10

10

已完成              

指标3：创建全国文明城市普及率

100%

100%

时效指标

 指标1：支付及时率

100%

100%

1 0

10

已完成

 指标2：资金到位情况

100%

100%

已完成

成本指标

 指标1： 项目支出

5万元

5万元

10

10

已完成

 指标2：本年度费用开支控制在全年预算范围内

100%

100%

已完成

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

 指标1：提高预算资金使用意识

达标

达标

10

10

已完成

社会效益
指标

 指标1：通过常态化督查交办整改，规范小区管理，提升居民居住环境。

达标

达标

10

9

已完成

指标2：

……

生态效益
指标

 指标1：美化住宅小区环境卫生

100%

95%

10

8

部分老旧小区环境有待提升

 指标2：美化提升率

100%

100%

已完成

……

可持续影
响指标

 指标1：引导物业服务企业树立质量意识、标准意识，促进全区物业服务水平的整体提升

100%

100%

10

10

已完成

 指标2：日常工作群众支持率

100%

100%

已完成

……

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

 指标1：提高小区整体环境，提升小区业主满意率

100%

100%

10

10

已完成

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

全区保障性住房审核、分配工作费用劳务费

主管部门

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

实施单位

淮南市田家庵区房产管理服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

7

7

7

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

7

7

7

-

   上年结转资金

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标

完成情况

预期目标

实际完成情况

完成全区保障性住房资格审查，做到应保尽保

已完成

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：完成发放租赁补贴85万元

85万

85万

10

10

质量指标

指标1：预算执行率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：支付及时率

100%

100%

10

10

成本指标

指标1：完成本年度项目所需费用

7万元

7万元

10

10

指标2：本年度费用开支控制在全年预算范围内

100%

100%

10

10

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：提高预算资金使用意识额

达标

达标

10

10

社会效益

指标

指标1：做好申请户资格复审工作，做到应保尽保

达标

达标

10

10

生态效益

指标

指标1：改善低收入家庭居住环境

达标

达标

10

10

可持续影

响指标

指标1：切实增强城镇中低收入住房困难家庭、幸福感、安全感

影响明显

影响明显

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

 指标1：提高小区整体环境，提升小区业主满意率

100%

100%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

代管区政府家属区物业管理费用

主管部门

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

实施单位

淮南市田家庵区房产管理服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

10

4.22

10

42%

10

 其中：本年财政拨款

10

10

4.22

-

上年结转资金

-

-

  其他资金

-

-

年度总体目标

完成情况

预期目标

实际完成情况

完成家属区日常保洁、保安

完成

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：做好小区保安、保洁服务

1个小区

1个小区

10

10

质量指标

指标1：小区整体环境卫生、门卫

达标

达标

10

10

时效指标

指标1：支付及时率

100%

100%

10

10

成本指标

指标1：本年度费用开支控制在全年预算范围内

100%

100%

10

10

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：提高预算资金使用意识额

达标

达标

10

10

社会效益

指标

指标1：美化居住环境，提高业主满意率

100%

100%

10

10

生态效益

指标

指标1：改善小区环境

100%

100%

10

10

可持续影

响指标

指标1文明城市创建小区业主支持度

影响明显

影响明显

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意度

100%

100%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

代管区政府家属区及公房水电费

主管部门

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

实施单位

淮南市田家庵区房产管理服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

12

12

4.5

10

38%

10

 其中：本年财政拨款

12

12

4.5

-

38%

-

上年结转资金

-

-

  其他资金

-

-

年度总体目标

完成情况

预期目标

实际完成情况

完成日常外电养护，确保家属区正常供电

完成

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：完成1个小区用电外线及变压器养护，电费收缴

1个小区

1个小区

10

10

质量指标

指标1：保障小区正常供电、供水

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：支付及时率

100%

100%

10

10

成本指标

指标1：本年度费用开支控制在全年预算范围内

100%

100%

10

10

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：提高预算资金使用意识额

达标

达标

10

10

社会效益

指标

指标1：完成小区水电外线维修，变压器保养，保障小区居民正常用电

达标

达标

10

10

生态效益

指标

指标1：提高小区住户用电安全

达标

达标

10

10

可持续影

响指标

指标1：提高日常工作业主支持率

影响明显

影响明显

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意度

100%

100%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。