淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年单位预算

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年收支总表

2.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年收入总表

3.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年支出总表

4.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）公共租赁住房实物配租资格审核、公共租赁佳房租赁补贴资格审核、公共租赁住房分配。

(二）辖区物业服务企业日常行为管理、业主大会成立备案、外地企业进淮备案、物业服务企业解除物业服务合同备案、协调房屋维修资金绿色通道使用、价格服务登记初审、住宅5万平、商业2万平米以下前期物业服务协议选聘审批。

二、单位预算构成

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一、做好公共租赁住房及物业监管方面的信访维稳工作。

二、继续做好公共租赁住房新增申请户资格审核及已入住申请户年度动态审核工作，做好租赁补贴审核上报 。

三、继续做好对物业企业行为规范的指导和监管及物业投诉受理工作；加强对业主大会成立的指导和业主大会筹备、成立、业主委员会换届程序。

四、做好协议选聘5万平米以下住宅及2万平米以下非住宅物业服务企业选聘的审核及外地企业进淮备案工作。

五、抓好今冬明春物业管理区域安全生产工作。

六、继续做好住宅小区物业考核工作。

七、做好街道（乡镇）相关工作人员住房保障业务培训和政策法规的宣传工作

八、继续做好物业小区房屋外墙维修资金绿色通道申请的认定依据提供。

九、抓好全区住宅小区物业全覆盖工作的落实。

十、继续按照“皖美红色物业”建设三年行动实施方案要求完成年度工作任务。

十一、做好保障性住房分配工作。

十二、完成区政府交办的其他工作任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

    淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

 淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门（单位）公开表6

 淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

 淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区房产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

 淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

            

                                         部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注： 淮南市田家庵区房产管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则， 淮南市田家庵区房产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。 淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年收支总预算354.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2025年收入总表的说明

 淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年收入预算354.6万元，其中，本年收入354.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入354.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入354.6万元，占100%，比2024年预算减少57.6万元，下降13.9%，下降原因主要是人员减少，项目支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

（二）上年结转收入0万元

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年支出预算354.6万元，比2024年预算减少57.6万元，下降13.9%，下降原因主要是人员减少，项目支出减少。其中，基本支出329万元，占92.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出25.6万元，占7.2%，主要用于家属区物业管理、住房租赁工作及维修等保障经费；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年财政拨款收支预算354.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款354.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入354.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出88.3万元，占24.9%；卫生健康支出8.9万元，占2.5%；城乡社区支出219.9万元，占62.0%；住房保障支出37.5万元，占10.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年一般公共预算支出354.6万元，比2024年预算减少57.6万元，下降13.6%，主要原因：一是人员变动经费减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出88.3万元，占24.9%；卫生健康支出8.9万元，占2.5%；城乡社区支出219.9万元，占62.0%；住房保障支出37.5万元，占10.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.9万元，比2024年预算减少1.3万元，下降12.7%，下降原因主要是人员减少有变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.6万元，比2024年预算增加0.2万元，增长50%，增长原因主要是退休人员补贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算26.8万元，比2024年预算减少4万元，下降12.9%，下降原因主要是人员变动经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算13.4万元，比2024年预算减少2万元，下降12.9%，下降原因主要是人员变动经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算47.5万元，比2024年预算减少1.6万元，下降3.5%，下降原因主要是人员变动经费减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算175.89万元，比2024年预算减少26万元，下降12.9%，下降原因主要是人员变动25年自动测算减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算44万元，比2024年预算减少21.6万元，下降32.9%，下降原因主要是物业管理等项目支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算20.1万元，比2024年预算减少3万元，下降12.9%，下降原因主要是人员变动经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算17.4万元，比2024年预算减少1.3万元，下降6.9%，下降原因主要是人员变动经费减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出329万元，其中，人员经费318.8万元，公用经费10.2万元。

（一）人员经费318.8万元，主要包括:基本工资81.83万元、津贴补贴8.16万元、奖金38.67万元、绩效工资47.42万元、机关事业单位基本养老保险费26.8万元、职业年金缴费13.4万元、职工基本医疗保险缴费8.92万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金20.10万元、其他工资福利支出12.39万元、对个人和家庭的补助59.35万元、退休费9.87万元、生活补助1.88万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助47.55万元。

（二）公用经费10.2万元，主要包括：办公费5.7万元、培训费2.59万元、工会经费1.83万元、福利费0.08万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年预算共安排项目支出25.6万元，比2024年预算减少8.4万元，下降24.7%，下降原因主要是家属区物业管理等项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排25.6万元（其中，一般公共预算拨款安排25.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“代管家属区物业管理”项目。

（1）项目概述。

本项目对安徽省淮南市田家庵区住宅小区物业服务企业日常行为管理、物业服务服务合同业主委员会备案、服务价格初审、外地企业进淮备案、物业服务企业解除物业服务合同备案、房屋外墙维修资金，保障住宅5万平、商业2万平米以下前期物业服务合同审批、物业法律法规宣传、物业行业各类信访投诉处理。

（2）立项依据。淮府办【2018】63号、淮府办【2011】43号

（3）实施主体。淮南市田家庵区房产管理服务中心

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。

物业服务企业日常行为监管、物业行业各类信访投诉处理、宣传标语及宣传册印刷等

（6）年度预算安排。7.5万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区房产管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区房产管理服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区房产管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：项目绩效目标表

      三公经费预算表

 淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年单位预算.doc

1附件：淮南市田家庵区房产管理服务中心2025年单位预算公开文本附件（项目绩效目标）.docx

2：单位“三公”预算公开.doc

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