淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年本级预算

淮南田家庵区住房和城乡建设局

2025年本级预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分淮南田家庵区住房和城乡建设局概况

1.主要职责

2.淮南田家庵区住房和城乡建设局预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年收支总表

2.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年收入总表

3.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年支出总表

4.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总表

5.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出表

6.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年项目支出表

10.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年政府采购支出表

11.淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年政府购买服务支出表

第三部分 淮南田家庵区住房和城乡建设局预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南田家庵区住房和城乡建设局概况

 

一、主要职责

区住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于住房、城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房、城乡建设和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房、城乡建设和人民防空的法律、法规、规章和政策；研究制定全区住房、城乡建设相关实施细则、管理办法、规定及规范性文件，并组织实施。

（二）研究制定住宅与房地产业、房地产市场、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计、公用事业、市政建设、城市园林绿化、城市公园的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）配合市职能部门做好农村公路的管理养护工作。

（四）负责全区城镇低收入家庭住房保障工作，配合市级主管部门做好公共租赁住房资金发放工作；负责指导和推动全区城镇住宅建设工作，指导实施保障性住房建设、旧城改造、棚户区改造、老旧小区整治；配合市级做好住宅产业现代化工作、组织实施住宅部品准入、住宅性能认定工作；配合市级做好房产信息管理工作；配合市级做好全市城建平台项目建设。

（五）负责全区集资建住房、公共租赁住房、经济适用房建设、棚户区改造、旧城改造项目初审工作。

（六）负责公共租赁住房补贴发放资格初审工作。

（七）负责建立健全全区住房保障体系，负责区级保障性住房房源交付验收、房源调配、房屋使用维护、补贴资金管理等工作；指导区级保障性住房资产运营管理工作；配合做好协调综合开发中的有关问题；负责全区房产行业统计工作。

（八）配合市职能部门做好全区房地产市场的监督管理工作。

（九）负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；公布房屋调查登记结果、公布房屋征收范围、书面通知有关部门暂停办理相关手续并载明暂停期限；审查征收项目是否符合征收条件；进行社会稳定风险评估；区政府作出房屋征收决定后及时公告；对征收实施单位的征收与补偿行为负责监督；监督征收实施单位和项目实施单位落实征收补偿资金和安置房源；建立征收补偿档案，征收补偿情况信息公开。负责组织相关单位、被征收人选取价格评估机构。

（十）负责全区城市规划区范围内集体土地的征收与补偿工作。

（十一）指导全区村镇建设管理工作；负责村镇工程建设的指导和技术服务；指导农村危房改造工作；配合做好全区小城镇和村庄宜居环境的改善工作。

（十二）配合市职能部门做好国家节水型城市创建工作，加强对创建工作的指导、协调和深化。

（十三）牵头负责建成区内小街小巷维修改造工作；负责全区20米以下市政道路的建设、管养及其上级配套资金的使用。

（十四）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十五）负责局机关及所辖单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、工资社保、绩效奖励、职称评聘、社会治安综合治理、计划生育、卫生健康、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十六）负责市委、市政府和区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十七） 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、淮南田家庵区住房和城乡建设局预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2025年度主要工作任务

一是大力推进片区改造和保障性安居工程建设。依托城中村改造、老旧小区改造，谋划推动刘庄新村、基地美食街周边、东方医院周边和西苑巷周边等4个片区（单元）改造，实施城镇老旧小区改造47个、2.18万户（按照中央预算内投资规模要求，老旧小区改造分6个项目），城中村改造1个、81户，城市危旧房改造544套，系统推进老房子、老小区、老社区、老城区改造提升，做到改一片、成一片。

二是做好基础设施提升改造。1.城市道路建设。结合正在实施的龙王沟中下游雨洪分流及配套设施提升工程和即将实施的城中村项目（龙王沟中段西侧地块），推进淮耕路北段建设。2.农村道路提升改造工程。将027县道从3级公路提升至2级公路；新建诗遥湾中心路和蒋郢路，共2.59公里，拟建为4级公路，宽4.5米。总投资约1200万元。

三是加快房地产领域历史遗留问题销号。重点推进翰林锦城等4个项目整改销号。

四是持续推进安全生产排查整治。重点推进燃气安全整治；扎实开展自建房安全隐患排查；持续加强在建工地安全生产督查。

五是加强物业服务管理。指导监督属地严格落实物业考评工作，指导属地组织成立业主大会。督促物业企业做好各类安全防范应急预案，积极配合消防安全专项整治工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

 淮南市田家庵区住房和城乡建设局

2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 淮南市田家庵区住房和城乡建设局

2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

 

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 淮南市田家庵区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                         部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门（单位）公开

 

第三部分 2025年田家庵区住房和城乡建设局

预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年收支总预算701.2万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

三、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年收入预算2128.20万元，其中，本年收入701.2万元，上年结转收入1427万元。

（一）本年收入701.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入701.2万元，占100%，比2024年预算增加（减少）15.3万元，增长2.2%，增长原因主要是增加燃气安全、自建房安全等工作；（二）上年结转收入1427万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1427万元，占100%，比2024年预算增加876万元，增长159%，增长（下降）原因主要是城镇保障性安居工程中央补助资金增加。

（二）三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年支出预算2128.2万元，比2024年预算增加891.3万元，增长72.1%，增长原因主要是1、增加燃气安全、自建房安全等工作；2、城镇保障性安居工程中央补助资金增加。其中，基本支出131.9万元，占6.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1996.3万元，占93.8%，主要用于保障机构各项项目的完成。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支预算2128.2万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款2128.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入701.2万元，上年结转收入1427万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.84万元，占0.6%；卫生健康支出3.66万元，占1.7%；住房保障支出1435.85万元，占67.5%；城乡社区支出676.85万元，占31.8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出2128.2万元，比2024年预算增加891.3万元，增长72.1%，增长原因主要是一是增加燃气安全、自建房安全等工作；二是上年城镇保障性安居工程中央补助资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出11.84万元，占0.6%；卫生健康支出3.66万元，占1.7%；住房保障支出1435.85万元，占67.5%；城乡社区支出676.85万元，占31.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算7.9万元，比2024预算增加0.2万元，增长2.6%，增长原因主要是2025年养老保险基数上涨；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.95万元，比2024年预算增加0.05万元，增长1.3%，增长原因主要是2025年职业年金上涨。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.55万元，比2024年预算增加0.05万元，增长1.3%，增长原因主要是2025年医疗保险上涨；公务员医疗补助（项）2025年预算1.11万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.5%，增长原因主要是2025年医疗保险上涨。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2025年预算113.59万元，比2024年预算增加8.73万元，增长8.3%；其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算22.82万元，比2024年减少491万元，下降95.6%；下降主要原因是2025年编制预算项目口径变更

4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）202年预算540.44万元，比2024年增加497万元，增长1144.1%；增长主要原因是2025年编制预算项目口径变更。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算1427万元，2024年无该项预算。住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.92万元，比2024年预算增加0.11万元，增长1.9%，增长主要原因是住房公积金上涨；提租补贴（项）2025年预算2.92万元，比2024年预算增加0.07万元，增长2.5%，增长主要原因是提租补贴上涨

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出131.88万元，其中，人员经费125.49万元，公用经费6.4万元。

（一）人员经费125.49万元，主要包括:基本工资21.8万、津贴补贴16.28万、奖金14.35万、机关事业单位基本养老保险费7.9万、职业年金缴费3.95万、职工基本医疗保险缴费2.55万、公务员医疗补助缴费1.11万、其他社会保障缴费0.05万、住房公积金5.92万、其他工资福利支出33.98万、　医疗费补助1.35万、奖励金0.07万、其他对个人和家庭的补助16.17万。

（二）公用经费6.4万元，主要包括：办公费0.05万、差旅费0.2万、培训费1.24万、工会经费0.44万、福利费0.02万、其他其他交通费用3.37万、其他商品和服务支出1.07万等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年预算共安排项目支出1996.32万元，比2024年预算增加883.02万元，增长779.4%，增长原因主要是上年结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排569.32万元（均为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排1427万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“20米以下市政道路养护费”项目

（1）项目概述。

20米以下市政道路养护费

（2）立项依据。

《中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市市直部门下放(授权)权限目录>的通知》

（3）实施主体。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

（4）起止时间。

2025年

（5）项目内容。

20米以下市政道路的建设、管养及其配套资金保障。

（6）年度预算安排。

500万元

（7）绩效目标。

保障我区20米以下市政道路的建设、管养及其配套资金保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“党建经费”项目。

（1）项目概述。

我单位党建工作相关经费

（2）立项依据。

历年党建经费预算标准

（3）实施主体。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局

（4）起止时间。

2024年

（5）项目内容。

用于我局党组织相关活动的正常开展

（6）年度预算安排。

5000元

（7）绩效目标。

保障我局2025年党组织相关活动的正常开展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年机关运行经费财政拨款预算2128.2万元，比2024年预算增加（减少）891万元，增长72.1%，增长主要原因一是上年结转资金增加，二是2025年增加燃气安全、自建房安全等工作。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区住房和城乡建设局2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区住房和城乡建设局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区住房和城乡建设局8个项目实行了绩效目标管理，全部一般公共预算当年财政拨款569.32万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

淮南田家庵区住房和城乡建设局2025年本级预算.doc 

  本级项目绩效目标.doc

   住建局本级预算批复表.xls

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