田家庵区文化和旅游局2024年部门决算

目  录

第一部分 淮南市田家庵区文化和旅游局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区文化和旅游局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区文化和旅游局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区文化和旅游局概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章。    

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。    

（三）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织田家庵区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。    

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。    

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。    

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。    

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。    

（八）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。实施依法设定的行政许可。    

（九）指导、管理文化、旅游、广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。    

（十）负责会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。    

（十一）指导全区文化、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。    

（十二）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区文化和旅游局2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区文化和旅游局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计474.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计474.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加109万元，增长29.81%，主要原因：我单位本年度项目经费增长，用于支付文化活动和城市书房、文创馆等各类项目费用，造成收支总计相比2023年增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计459.36万元，其中：财政拨款收入451.96万元，占98.39%；其他收入7.4万元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计456.47万元，其中：基本支出49.58万元，占10.86%；项目支出406.9万元，占89.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计451.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计451.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加104.7万元，增长30.15%，主要原因：我单位本年度项目经费增长，用于支付文化活动和城市书房、文创馆等各类项目费用，经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出451.96万元，占本年支出的99.01%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加04.7万元，增长30.15%，主要原因：我单位本年度项目经费增长，用于支付文化活动和城市书房、文创馆等各类项目费用，经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出451.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出441.63万元，占97.71%；社会保障和就业（类）支出4.39万元，占0.97%；卫生健康（类）支出1.81万元，占0.4%；住房保障（类）支出4.12万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.29万元，支出决算为451.96万元，完成年初预算的130.89%。决算数大于预算数的主要原因: 我单位本年度追加项目计划，用于支付文化活动和城市书房、文创馆等各类项目，造成决算数高于预算数。其中:基本支出49.58万元，占10.97%；项目支出402.38万元，占89.03%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为52.45万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的72.01%，决算数小于预算数的主要原因是我单位行政运行项目类经费本年度在预算内进行成本控制，减少了部分不必要的开支，造成决算数低于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的75.37%，决算数小于预算数的主要原因是我单位行政运行项目类经费本年度在预算内进行成本控制，减少了部分不必要的开支，造成决算数低于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为63万元，支出决算为40万元，完成年初预算的63.49%，决算数小于预算数的主要原因是我单位行政运行项目类经费本年度在预算内进行成本控制，减少了部分不必要的开支，造成决算数低于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为158.29万元，支出决算为357.31万元，完成年初预算的225.73%，决算数大于预算数的主要原因我单位本年度追加项目计划，用于支付文化活动和城市书房、文创馆等各类项目，造成决算数高于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为19.54万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的1.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位行政运行项目类经费本年度在预算内进行成本控制，减少了部分不必要的开支，造成决算数低于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的67.68%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工薪酬及社会保险基数调整，经费减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的55.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工薪酬及社会保险基数调整，经费减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的84.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工薪酬及社会保险基数调整，经费减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工薪酬及住房保障类基数调整，经费减少。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的67.24%，决算数小于预算数主要原因是我单位本年度提租补贴基数进行了调整，决算数低于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出49.58万元，其中：人员经费33.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费15.78万元，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

 淮南市田家庵区文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区文化和旅游局机关运行经费支出15.78万元，比2023年增加3.62万元，增长29.77%，主要原因是本年度举办文化活动次数较上年增加，相关办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区文化和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区文化和旅游局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金126.36万元。从评价情况看，2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2024年绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：（1）我单位2024年部门整体支出执行率97%。（2）产出指标：1数量指标，2质量指标，3时效指标4成本指标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算完成情况较好，资金有效合理的分配为项目开展提供保障，提升预算执行效率，实际完成情况与预算安排基本一致。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024年文化旅游市场日常管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2024年文化旅游市场日常管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的84.38%。项目绩效目标完成情况：在预算内完成计划内的项目，资金安排合理合规，有序开展文旅场所的举办的各类活动，规范市场时序，保障文旅安全，安全隐患排查，维护文旅市场稳定，助力文旅产业高质量发展，提升服务对象满意度。发现的主要问题及原因：在预算编制执行方面，可能存在预算编制不够精准的问题，或对实际需求预估不足，导致预算金额与实际支出存在偏差，有时会出现资金短缺或资金闲置的情况。下一步改进措施：加强项目资金的安全、规范使用；建立内部监督与外部监督相结合的资金监督机制，确保资金使用的合规性和效益性；外部通过政务公开等方式，接受社会公众的监督，提高资金使用的透明度。

“2024年文化旅游市场日常管理”项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：淮南市田家庵区文化和旅游局2024年度项目支出绩效自评表.docx