淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年单位预算（本级）

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年收支总表

2.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年收入总表

3.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年支出总表

4.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市田家庵区卫生健康委员会概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生和计划生育改革发展的目标规划。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作，负责职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全区医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13、组织指导全区卫生和计划生育、中医药事业发展，协同有关院校做好医学继续教育和计划生育教育。

14、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

16、承担全区重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

17、承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

18、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、淮南市田家庵区卫生健康委员会预算构成

安徽省淮南市田家庵区卫生健康委员会本级。

三、2025年度主要工作任务

2025年田区卫计委年度主要工作：坚持问题导向，继续以深化医改为重点，强力推进国家综合医改试点工作和实施全面两孩政策，切实加强公共卫生和重大疾病防控，持续提升医疗服务能力和水平，持续推进中医药事业和能力提升出生人口素质和全区人民健康水平，建设人民满意的卫生计生育事业。办理区政府和区政府领导交办的其他的事项。

 

 

 

第二部分 2025年淮南市田家庵区卫生健康委员会预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

   淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                               部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

 淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注： 淮南市田家庵区卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

 淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                   部门（单位）公开表10

注： 淮南市田家庵区卫生健康委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注： 淮南市田家庵区卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开

 

 

 

第三部分 2025年淮南市田家庵区卫生健康委员会预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则， 淮南市田家庵区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区卫生健康委员2025年收支总预算2108.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员2025年收入预算2108.2万元，其中，本年收入2108.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2108.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2108.2万元，占100%，比2024年预算减少117.3万元，减少5.3%，减少原因主要是缩减开支；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

（二）上年结转收入0万元

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年支出预算2108.2万元，比2024年预算减少117.3万元，减少5.3%，减少原因主要是项目支出减少。其中，基本支出147.6万元，占7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1960.6万元，占93%，主要用于项目开展；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年财政拨款收支预算2108.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2108.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2108.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出103.7万元，占4.9%；社会保障和就业支出20.9万元，占1%；卫生健康支出1966.5万元，占93.3%；住房保障支出17.1万元，占0.8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年一般公共预算支出2108.2万元，比2024年预算减少117.3万元，减少5.3%，减少原因主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出103.7万元，占4.9%；社会保障和就业支出20.9万元，占1%；卫生健康支出1966.5万元，占93.3%；住房保障支出17.1万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算103.5万元，比2024年预算增加103.5万元，增长100%，增长原因主要是2024年无此项预算。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算0.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是2024年无此项预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算7.2万元，比2024年预算增加7.2万元，增长100%，增长原因主要是2024年无此项预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算9.1万元，比2024年预算减少2.8万元，减少23.5%，减少原因主要是人员调动经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.6万元，比2024年预算减少1.3万元，减少22.1%，减少原因主要是人员调动经费减少。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算减少83.8万元，减少99.1%，减少原因主要是人员调动经费减少。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算1960.6万元，比2024年预算增加1915.9万元，增加4286.1%，增加原因主要是卫生健康管理事务项目支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.1万元，比2024年预算减少0.2万元，减少3.8%，减少原因主要是人员调动经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.9万元，比2024年预算减少2万元，下降22.5%，下降原因主要是人员调动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算10.2万元，比2024年预算增加5.7万元，增长126.7%，下降原因主要是正常经费变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出147.6万元，其中，人员经费138.8万元，公用经费8.8万元。

（一）人员经费138.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.8万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

【如本部门（单位）无政府性基金支出说明如下】

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年预算共安排项目支出1960.6万元，比2024年预算减少2266.8万元，下降53.6%，下降原因主要是上年有结转资金，本年项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1960.6万元（其中，一般公共预算拨款安排1960.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排1960.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“基本公共卫生服务”项目。

（1）项目概述。实施城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、原发性高血压和2型糖尿病等慢性疾病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理等国家基本公共卫生服务项目。

（2）立项依据。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求向辖区常住居民提供基本公共卫生服务，由卫生健康部门组织实施。

（3）实施主体。项目坚持政府主导，按政府购买服务的方式免费向居民提供基本公共卫生服务，乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构是免费提供基本公共卫生服务项目的主体。

（4）起止时间。从2024年1月1日起至2024年12月31日止

（5）项目内容。城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、原发性高血压和2型糖尿病等慢性疾病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、65岁及以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理服务、健康素养促进行动、免费发放避孕药具等14项国家基本公共卫生服务项目。

（6）年度预算安排。区级配套519.0万元。

（7）绩效目标和指标。目标：免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。数量指标：电子健康档案建档率≥90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率90%；孕产妇系统管理率≥90%；老年人健康管理率≥70%；高血压患者管理人数达到5.0752万人；2型糖尿病患者管理人数达到1.6019万人；老年人中医药健康管理率≥65%；儿童中医药健康管理≥65%。质量指标：高血压患者规范管理率≥60%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神障碍患者健康管理率≥80%；肺结核患者管理率≥90%；传染病、突发公共卫生事件报告率分别≥95%。时效指标：2024年12月底完成。成本指标：≦总成本预算数。社会效益指标：不断缩小城乡居民公共卫生差距。可持续影响指标：不断提高基本公共卫生服务水平。服务对象满意度指标：服务对象综合知晓率≥50%；服务对象满意度≥80%。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年机关运行经费财政拨款预算8.8万元，比2024年预算减少2.5万元，下降22.1%，下降主要原因是人员调动经费减少。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区卫生健康委员会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区卫生健康委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区卫生健康委员会21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1960.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

淮南市田家庵区卫生服务中心2025年项目绩效表.docx

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