淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心

概况

一、主要职责

1、贯彻实施《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》，落实《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》。坚持以群体保健工作为基础，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育预防保健等公共卫生服务，切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童保健密切相关的基本医疗服务。

2、掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。

3、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层和保健机构开展业务指导、并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、营养指导、生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测，心里行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、成立3岁以下婴幼儿照护服务管理科，负责制订全区婴幼儿照护服务机构卫生评价实施细则并受区卫健委委托开展督查和评估工作。

9、完成卫生行政部门下达的指令性任务。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1148.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1148.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少240.05万元，下降17.28%，主要原因：一是项目资金未及时支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计902.25万元，其中：财政拨款收入734.65万元，占81.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入167.61万元，占18.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计909.27万元，其中：基本支出599万元，占65.88%；项目支出310.27万元，占34.12%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计734.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计734.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加63.25万元，增长9.42%，主要原因：一是基本支出增加，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出734.65万元，占本年支出的63.97%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.25万元，增长9.42%。主要原因：一是基本支出增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出734.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.17万元，占10.51%；卫生健康支出（类）支出567.27万元，占77.21%；住房保障（类）支出90.21万元，占12.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.9万元，支出决算为734.65万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目资金未及时支付。其中:基本支出599万元，占81.54%；项目支出135.65万元，占18.46%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65.2万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职转退休三人的职业年金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为654.7万元，支出决算为657.27万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是2024年末工资调整经费支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。年初预算为70万元，支出决算为90.21万元，完成年初预算的128.87%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2020年一次性奖励的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出599万元，其中：人员经费587万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出；公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。与上年对比无增减。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。与上年对比无增减。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。与上年对比无增减。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，出生缺陷区级配套项目（免费产前筛查）涉及资金11.7万元。从评价情况看，在我区开展产前筛查工作，2024年产前筛查率达到 80%以上（其中筛查人数占符合筛查条件建册孕妇的 90%以上），孕妇咨询随访率达到 80%以上。已达到预期绩效目标。

（2）我单位在2023年度单位决算中反映“出生缺陷区级配套项目（免费产前筛查）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

出生缺陷区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年产前筛查率达到 75%以上（其中筛查人数占符合筛查条件建册孕妇的 90%以上）；二是孕妇咨询随访率达到 80%以上。下一步改进措施：一是进一步加大宣更好的为辖区群众服务。

出生缺陷区级配套项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田区妇幼保健计划生育服务中心2024年决算公开表.xlsx

淮南市田区妇幼保健计划生育服务中心2024年项目绩效自评表.xlsx