淮南市田家庵区商务局2024年度部门决算

淮南市田家庵区商务局2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区商务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区商务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 淮南市田家庵区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和对外国际经济合作的方针政策和法律法规；拟订全区相应的中长期发展规划和年度计划。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；负责实施区内城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行全区规范市场运行、流通秩序政策，指导商务领域信用建设。

（五）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通管理的责任；负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）分析我区进出口状况，促进外贸增长方式的转变；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责相关会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等贸易促进活动；组织与协调全区各类企业参加经贸方面的境内外交易会。

（八）研究拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同相关部门制定促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。

（九）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区商务局2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区商务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计505.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计505.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少146.45万元，下降22.47%，主要原因是人员有变动，项目有改变。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计460.17万元，其中：财政拨款收入449.37万元，占97.65%；其他收入10.80万元，占2.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计459.87万元，其中：基本支出44.77万元，占9.74%；项目支出415.10万元，占90.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计449.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计449.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少91.98万元，下降16.99%，主要原因是人员有变动，项目有改变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出449.37万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.98万元，下降16.99%。主要原因是人员有变动，项目有改变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出449.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371.24万元，占82.61%;教育（类）支出66.32万元，占14.76%；社会保障和就业支出（类）支出5.36万元，占1.19%；卫生健康支出（类）支出1.65万元，占0.37%；住房保障支出（类）支出4.79万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.70万元，支出决算为449.37万元，完成年初预算的69.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，项目有改变。其中:基本支出44.77万元，占9.96%；项目支出404.60万元，占90.04%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为512.90万元，支出决算为320.97万元，完成年初预算的62.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，项目有改变。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为110.90万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的45.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，项目有改变。

3.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.32万元，决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的58.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的57.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的57.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的59.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出44.77万元，其中：人员经费35.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区商务局机关运行经费支出9.47万元，比2023年增加6.16万元，增长186.10%，主要原因是项目有改变。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区商务局政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区商务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金571.50万元。从评价情况看，淮南市田家庵区商务局项目实施目标明确、依据准确，社会及公众满意度达到了预期绩效目标，基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，田家庵区商务局在商贸流通工作方面取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标，促进了我区商贸流通高质量发展。

我部门未开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“外贸进出口奖励资金”、“限上企业奖补资金 ”项目绩效自评结果。

“外贸进出口奖励资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。全年预算数为217.50万元，执行数为165.35万元，完成预算的76.02%。项目绩效目标完成情况：一是按规定足额发放奖励；二是为鼓励支持外贸企业，提高企业积极性，及时发放。

“外贸进出口奖励资金”《项目支出绩效自评表》。

“限上企业奖补资金 ”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为240万元，执行数为43.20万元，完成预算的18.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保奖励资金按文件要求完成发放；二是鼓励支持限上企业，提高企业积极性；三是资金合规、及时发放。

“限上企业奖补资金 ”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：部门三公经费公开

淮南市田家庵区商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元0；；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2024年淮南市田家庵区商务局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照淮南市财政局淮南市人民政府外事办公室关于印发《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（淮财行政〔2014〕65号）、淮南市财政局关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训管理办法》的通知（淮财行政〔2015〕551号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2024年淮南市田家庵区商务局国内公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2024〕22号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%；较上年减少（增加）万元，下降（增长）%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，淮南市田家庵区商务局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 附件：

        淮南市田家庵区商务局2024年度部门决算.doc
附件1：淮南市田家庵区商务局绩效自评项目清单.docx
附件2：淮南市田家庵区商务局2024年度部门决算表.xlsx