田家庵区商务局2024年部门预算公开

 

 

 

淮南市田家庵区商务局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市田家庵区商务局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区商务局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区商务局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区商务局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区商务局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区商务局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区商务局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区商务局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区商务局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区商务局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区商务局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据中共田家庵区委、田家庵区人民政府《关于区政府相关机构调整设置的通知》（田编〔2022〕10号）文件精神，设置田家庵区商务局，为区政府组成部门。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区商务局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和对外国际经济合作的方针政策和法律法规；拟订全区相应的中长期发展规划和年度计划。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；负责实施区内城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行全区规范市场运行、流通秩序政策，指导商务领域信用建设。

（五）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通管理的责任；负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）分析我区进出口状况，促进外贸增长方式的转变；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责相关会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等贸易促进活动；组织与协调全区各类企业参加经贸方面的境内外交易会。

（八）研究拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同相关部门制定促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。

（九）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

淮南市田家庵区商务局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区商务局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区商务局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区商务局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

部门（单位）公开表5

淮南市田家庵区商务局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区商务局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区商务局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区商务局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市田家庵区商务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市田家庵区商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

注：淮南市田家庵区商务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区商务局2024年收支总预算642.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年收入预算642.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加4万元，增长0.6%，增长原因主要是人员工资增加、各项社保缴纳费用增加。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年支出预算642.7万元，比2023年预算增加4万元，增长0.6%，增长原因主要是人员工资增加、各项社保缴纳费用增加。其中，基本支出71.2万元，占11.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出571.5万元，占88.9%，主要用于开展商务工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年财政拨款收支预算642.7万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出623.8万元，占97.1%；社会保障和就业支出9.2万元，占1.4%；卫生健康支出2.8万元，占0.4%；住房保障支出6.9万元，占1.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区商务局2024年一般公共预算支出642.7万元，比2023年预算增加4万元，增长0.6%，增长原因主要是人员工资增加、各项社保缴纳费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出623.8万元，占97.1%；社会保障和就业支出9.2万元，占1.4%；卫生健康支出2.8万元，占0.4%；住房保障支出6.9万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算512.9万元，比2023年预算增加463.6万元，增长940.4%，增长原因主要是项目分类变更，2023年项目分类在其他商贸事务支出项目内。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算110.9万元，比2023年预算减少456.6万元，下降80.5%，下降原因主要是项目分类变更，该项目内部分支出变更至行政运行项内。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.7%，增长原因主要是养老保险费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长3.3%，增长原因为增长原因主要是职业年金费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.0万元，比2023年预算增加0.1万元，增长5%，增长原因主要是行政单位医疗费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算增加0.1万元，增长11.1%，增长原因主要是事业单位医疗费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.6万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.2%，增长原因主要是住房公积金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算增加0.2万元，增长9.5%，增长原因主要是住房提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年一般公共预算基本支出71.2万元，其中，人员经费64.3万元，公用经费7.0万元。

（一）人员经费64.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费7.0万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年预算共安排项目支出571.5万元，与2023年预算相比无变化。全部为本年财政拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮南市田家庵区商务局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“暖民心文明菜市”项目。

（1）项目概述：菜市场提升改造。

（2）立项依据：暖民心行动。

（3）实施主体：田区商务局。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：维护菜市场现有软硬件设施设备，解决菜市场突出问题。

（6）年度预算安排：80。

（7）绩效目标：解决菜市场突出问题，达到布局合理、功能完备、管理规范、环境优美、购物方便、群众满意的要求。

 

2.“外贸进出口奖励”项目。

（1）项目概述：加快田家庵区对外开放步伐，鼓励支持外贸企业做大做强，促进全区外向型经济高质量发展。

（2）立项依据：《田家庵区外贸进出口奖励办法》。

（3）实施主体：田区商务局。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：促进经济高质量发展。

（6）年度预算安排：217.5。

（7）绩效目标：加快田家庵区对外开放步伐，鼓励支持外贸企业做大做强，促进全区外向型经济高质量发展。

 

3.“限额以上商贸单位统计补助资金”项目。

（1）项目概述：对商贸单位财务管理规范，合法经营；无安全生产责任事故和违法行为；企业运转良好的企业进行补助。

（2）立项依据：田家庵区限额以上商贸单位统计补助政策实施细则。

（3）实施主体：田区商务局。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：对商贸单位财务管理规范，合法经营；无安全生产责任事故和违法行为；企业运转良好的企业进行补助。

（6）年度预算安排：240。

（7）绩效目标：真实、准确、完整、及时地反映我区商贸流通发展状况，鼓励区内更多企业纳入限额以上商贸单位统计范围。

 

4.“暖民心放心家政”项目。

（1）项目概述：培训家政服务人员，择优推荐优秀家政服务企业、优秀家政服务人员，参加优秀家政服务企业和优秀人员遴选。

（2）立项依据：暖民心行动。

（3）实施主体：田区商务局。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：通过举办职业技能培训等多方式支持家政服务行业。

（6）年度预算安排：30。

（7）绩效目标：全方位多角度宣传推广放心家政行动，举办放心家政技能培训课程。

 

5.“党建经费”项目。

（1）项目概述：加强党员学习教育、开展党员集体活动，丰富党组织生活。

（2）立项依据：根据以往党建工作经费使用情况，经党组会议研究决定。

（3）实施主体：田区商务局。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：党员集体活动、党员学习培训。

（6）年度预算安排：0.5。

（7）绩效目标：保障党建工作正常开展。

 

6.“商贸流通经费”项目。

（1）项目概述：根据商贸流通工作安排，促进田区商贸行业的繁荣和发展。

（2）立项依据：根据以往商贸流通工作经费使用情况，经党组会议研究决定。

（3）实施主体：田区商务局。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：商务局商贸流通相关工作。

（6）年度预算安排：3.5。

（7）绩效目标：为全区商贸行业的发展作出积极贡献。

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区商务局2024年机关运行经费财政拨款预算7.0万元，比2023年预算增加1.3万元，增长22.8%，增长主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区商务局2024年政府采购预算0万元。（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区商务局共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区商务局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款571.5万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

部门预算公开表.xls

附件：淮南市田家庵区商务局2024年度项目支出绩效目标.doc

 

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：