索引号：	754864104/202507-00040	信息分类：	财政专项资金管理和使用情况
内容分类：		发布日期：	2025-07-31 16:32
发布机构：	田家庵区城市管理局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年度单位决算	点击量：
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索引号：	754864104/202507-00040
信息分类：	财政专项资金管理和使用情况
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发布日期：	2025-07-31 16:32
发布机构：	田家庵区城市管理局
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名称：	淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年度单位决算
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淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年度单位决算

发布时间：2025-07-31 16:32信息来源：田家庵区城市管理局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分淮南市田家庵区环境卫生管理处概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和政府关于城市环境卫生方面的法律法规，拟定本区域环境卫生管理办法和环境卫生发展中、长期规划及年度计划，经批准后组织实施。

2、主管本区环境卫生工作，核定环卫作业任务，并发包到各承包作业单位，监督环卫作业单位完成环境卫生作业任务，对镇、街道环境卫生工作实行业务指导。

3、统筹安排本区环卫设施基本建设和大型专用机具的配置，提高环卫机械化程度。

4、对城市生活废弃物的处理。实行统一调度管理，实现生活废弃物无害处理，开展环境科研，逐步提高废弃物综合利用。

5、组织环境卫生宣传教育，总结推广环境卫生管理先进经验，提高市民环境卫生意识。

6、指导全行业的安全生产工作，对作业承包单位的安全管理实施监督。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市田家庵区环境卫生2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市田家庵区环境卫生管理处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10867.77	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	306.66	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	981.33
	9		九、卫生健康支出	43	77.52
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	9752.26
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	363.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	11174.43	本年支出合计	61	11174.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	11174.43	总计	65	11174.43
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：		淮南市田家庵区环境卫生管理处									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	11174.43	11174.43
2080502			事业单位离退休	626.25	626.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.72	236.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.36	118.36
2101102			事业单位医疗	77.52	77.52
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.99	21.99
2120501			城乡社区环境卫生	9423.61	9423.61
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.66	306.66
2210201			住房公积金	173.23	173.23
2210202			提租补贴	190.10	190.10
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：淮南市田家庵区环境卫生管理处									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11174.43	3117.92	8056.51
2080502			事业单位离退休	626.25	626.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.72	236.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.36	118.36	0.00
2101102			事业单位医疗	77.52	77.52	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.99	0.00	21.99
2120501			城乡社区环境卫生	9423.61	1695.75	7727.86
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.66	0.00	306.66
2210201			住房公积金	173.23	173.23	0.00
2210202			提租补贴	190.10	190.10	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南市田家庵区环境卫生管理处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	10867.77	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.66	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	981.33	981.33
	9		九、卫生健康支出	38	77.52	77.52
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	9752.26	9445.60	306.66
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	363.33	363.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	11174.43	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11174.43	10867.77	306.66
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	11174.43	总计	58	11174.43	10867.77	306.66
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南市田家庵区环境卫生管理处						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	10867.77	3117.92		7749.85
2080502			事业单位离退休	626.25	626.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.72	236.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.36	118.36
2101102			事业单位医疗	77.52	77.52
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.99			21.99
2120501			城乡社区环境卫生	9423.61	1695.75		7727.86
2210201			住房公积金	173.23	173.23
2210202			提租补贴	190.10	190.10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：淮南市田家庵区环境卫生管理处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	2312.59	302	商品和服务支出	49.53	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	647.93	30201	办公费	0.05	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	114.06	30202	印刷费	1.42	310		资本性支出
30103	奖金	377.53	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资	434.76	30205	水费	10.52	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.68	30206	电费	11.44	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	205.47	30207	邮电费	10.85	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	71.05	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	53.95	30211	差旅费		31009		土地补偿
30113	住房公积金	189.17	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	755.80	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019		其他交通工具购置
30302	退休费	751.09	30217	公务接待费		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	13.11	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		3068.39	公用经费合计							49.53
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市田家庵区环境卫生管理处														金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				306.66		306.66	306.66		306.66
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				306.66		306.66	306.66		306.66
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市田家庵区环境卫生管理处金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市田家庵区环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11174.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11174.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加374.76万元，增长3.47%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11174.43万元，其中：财政拨款收入11174.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11174.43万元，其中：基本支出3117.92万元，占27.9%；项目支出8056.51万元，占72.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11174.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11174.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加374.76万元，增长3.47%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10867.77万元，占本年支出的97.26%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1551.15万元，增长16.65%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10867.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出981.33万元，占9.03%；卫生健康（类）支出77.52万元，占0.71%；城乡社区（类）支出9445.6万元，占86.91%；住房保障（类）支出363.33万元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8865.98万元，支出决算为10867.77万元，完成年初预算的1220.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中:基本支出3117.92万元，占28.69%；项目支出7749.85万元，占71.31%。具体情况如下：

1. 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为626.25万元，支出决算为626.25万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为236.71万元，支出决算236.71万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为118.36万元，支出决算为118.36万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为77.52万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的100%。

5．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为7433.13万元，支出决算为9445.6万元，完成年初预算的127.07%。决算数大于预算数的主要原因是市级环卫补助资金2559万元未列入本级预算。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.54万元，支出决算为173.23万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为193.15万元，支出决算为190.1万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减员下册。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3117.92万元，其中：人员经费3068.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.53万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入306.66万元，本年支出306.66万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.66万元，完成年初预算的306.66%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省淮南市田家庵区环境卫生管理处机关运行经费支出49.53万元，比2023年增加32.83万元，增长196.59%，主要原因是将往年项目支出的水费、电费、邮电费、工会经费在基本支出中列支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区环境卫生管理处政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区环境卫生管理处共有车辆26辆，其中：其他用车26辆（环卫作业车辆）；单价50万元以上的通用设备7台（环卫作业车辆），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金7749.85万元。从评价情况看，项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年淮南市田家庵区环境卫生管理处较好地完成了各项工作任务，对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标等方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024年度环卫临时工工资及社保”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年度环卫临时工工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4645.16万元，执行数为4645.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按规定足额为全处环卫临时工缴纳社保、发放工资；二是及时发放工资，按相关政策要求调整社保基数、及时缴纳，提高环卫职工工作积极性。发现的主要问题及原因：在预算项目编制过程中预留的社保基数调整空间较小，导致年底占用部分工资经费。下一步改进措施：编制2025年预算时预留好足够社保基数调整空间。

项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称			2024年田区环卫处临时工工资及社保费
主管部门			淮南市田家庵区城市管理行政执法局				实施单位	淮南市田家庵区环境卫生管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2891.32	4645.16		4645.16		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2891.32	4645.16		4645.16		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	按月为田区1千2百余名环卫职工缴纳社保及发放工资						已按月为田区1千2百余名环卫职工足额缴纳社保及发放工资
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：按月为环卫职工缴纳社保及发放工资			12次	12次	10	10
		质量指标	指标1：足额缴纳社保及发放工资			≦100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：支付及时率			≦100%	95%	10	9.5
			指标2：资金到位情况			≦100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：支出控制在预算范围内			在预算范围内	在预算范围内	10	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：该指标不适用本项目
		社会效益指标	指标1：及时足额缴纳社保及发放工资，提高环卫人员工作积极性			≦100%	100%	10	10
			指标2：保障工作顺利开展，提高环卫工作质量，提升人民满意度			≦100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标1：该指标不适用本项目
		可持续影响指标	指标1：保障环卫相关工作顺利开展			≦100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提升环卫职工满意度			满意、基本满意、不满意	满意	10	10
总分									99.5