淮南市田家庵区市场监督管理局2023年度部门决算

淮南市田家庵区市场监督管理局2023年度部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  淮南市田家庵区市场监督管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律法规、规章和政策标准。

（二）按规定组织查处辖区内违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

（三）负责辖区内各类企业(除公司类企业、外资企业)和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和依法对各类市场主体的监督管理及信用体系建设工作，承担依法查处取缔无照经营行为的职责。

（四）依法承担辖区内各类市场（含农贸市场）经营秩序监管工作；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管及各类市场信用分类监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，打击传销违法行为；负责户外广告登记工作（不含跨区和利用交通工具发布的户外广告）、虚假违法广告查处工作。依法查处辖区内商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（五）承担辖区食品安全委员会办公室日常工作；负责辖区食品安全事故和突发事件的应对处置及重大活动食品安全保障工作。

（六）承担辖区内食品生产、加工、流通及消费环节的行政许可、日常监督管理及违法案件查处。负责保健食品经营企业的行政许可、日常监督管理及违法案件查处工作。

（七）负责辖区单体零售药店及化妆品、医疗器械经营企业的行政许可、日常监督管理及违法案件查处工作；监督实施国家药品、医疗器械标准和管理规范；负责三级以下医疗机构药械使用的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；监督实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施国家基本药物管理相关制度；承担、协助开展食品药品抽样检验工作；开展相关食品药品从业人员教育培训工作。

（八）组织查处辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为；监测食品、药品和医疗器械广告(不含媒体广告)。指导乡镇（街道）开展有关食品药品方面的监督管理和应急工作。开展与食品、药品监督管理有关的对外交流与合作。

（九）按规定承担消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作，调解消费争议。承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

（十）承办产品质量诚信体系建设有关工作；负责质量宏观管理，组织实施质量振兴措施和政府质量奖励制度工作，推进品牌发展战略和卓越绩效管理模式；会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度，组织和参与有关产品质量事故的调查，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。

(十一)宣传贯彻标准化法律法规；对标准的实施进行监督；依法查处标准化违法行为。宣传贯彻执行国家计量法律、法规和规章，推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理全区计量器具；依法查处辖区计量违法行为。主管全区产品质量工作；指导和协调产品质量的地方、行业和专业性监督；协助开展工业产品生产许可证管理有关工作；负责纤维质量监督检查工作；监督管理产品质量仲裁检验、鉴定工作；负责有关产品质量安全专项整治工作。

(十二)负责辖区认证认可的监督检查；承担辖区质量技术监督统计工作；负责辖区地理标志产品保护工作。负责本行政区域内特种设备监督管理，承担辖区内特种设备生产、经营、使用单位的监督检查工作，报告特种设备事故并参与应急处置和调查处理，监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十三）开展商标法律法规宣传，组织实施商标战略，依法承担驰名商标、地理标志、特殊标志和官方标志保护相关工作，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为，依法查处市场质量安全违法行为，实施有关打假和产品质量安全专项整治活动。

（十四）依法对价格行为实施监督检查;受理价格违法行为的举报投诉;依法对价格违法行为实施行政处罚;治理各类乱收费。

（十五）承办市市场监督管理局（知识产权局）交办的专利管理相关工作。

（十六）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（十七）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设，落实上级关于质量激励制度，推进品牌建设。强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。

2.深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，促进优化营商环境。

3.严守安全底线，全面落实监管责任。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。完善药品、医疗器械和化妆品检查、检验、监测等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性、区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

4.加强事中事后监管。加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险监管，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度，创新监管方式，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

5.提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区市场监督管理局2023年度部门决算：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市田家庵区市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区市场监督管理局2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,988.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,988.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加137.33万元，增长7.42%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,988.23万元，其中：财政拨款收入1,988.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,988.23万元，其中：基本支出1,641.66万元，占82.56%；项目支出346.56万元，占17.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,988.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,988.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加137.33万元，增长7.42%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,988.23万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.33万元，增长7.42%，主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,988.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,456.38万元，占73.25%;社会保障和就业（类）支出235.16万元，占11.83%；卫生健康（类）支出106.18万元，占5.34%；住房保障（类）支出190.51万元，占9.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2726.33万元，支出决算为1,988.23万元，完成年初预算的72.93%。决算数小于于预算数的主要原因:一是项目经费减少；二：缩减财政开支。其中:基本支出1,641.66万元，占82.56%；项目支出346.56万元，占17.44%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1248.45万元，支出决算为1,266.04万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的52.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，缩减财政支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，缩减财政支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，缩减财政支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为704.4万元，支出决算为158.07万元，完成年初预算的22.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，缩减财政支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为29.9万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，工资基数变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.18万元，支出决算为136.18万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.09万元，支出决算为68.09万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.9万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的56.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为76.79万元，支出决算为76.79万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.39万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.13万元，支出决算为102.13万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为88.37万元，支出决算为88.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,641.66万元，其中：人员经费1548.08万元，公用经费93.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助、奖励金；公用经费93.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区市场监督管理局机关运行经费支出89.46万元，比2022年减少0.41万元，下降0.46%，主要原因是缩减财政支出，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市田家庵区市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区市场监督管理局共有车辆14辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金346.56万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“非税收入调控经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年非税收入调控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为130.08万元，执行数为130.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果，通过项目实施，通过非税收入调控经费弥补各监督所的资金不足，执行市场监管综合执法工作。下一步改进措施：加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

非税收入调控经费项目的《项目支出绩效自评表》。