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数据发布淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算
淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市田家庵区商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和对外国际经济合作的方针政策和法律法规；拟订全区相应的中长期发展规划和年度计划。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；负责实施区内城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行全区规范市场运行、流通秩序政策，指导商务领域信用建设。
（五）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通管理的责任；负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（六）分析我区进出口状况，促进外贸增长方式的转变；指导和协调加工贸易工作。
（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责相关会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等贸易促进活动；组织与协调全区各类企业参加经贸方面的境内外交易会。
（八）研究拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同相关部门制定促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。
（九）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
541.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
563.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
110.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
6.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.86 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
651.72 |
本年支出合计 |
58 |
606.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
45.11 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
651.72 |
总计 |
62 |
651.72 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
651.72 |
541.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.37 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
608.52 |
498.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.37 |
|
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
608.52 |
498.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.37 |
|
|||||
|
2011301 |
行政运行 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2011399 |
其他商贸事务支付 |
574.09 |
463.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.37 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
606.61 |
46.91 |
559.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
563.42 |
33.72 |
529.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
563.42 |
33.72 |
529.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011301 |
行政运行 |
34.43 |
33.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支付 |
528.98 |
0.00 |
528.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
卫生健康支出 |
31.86 |
1.86 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
541.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
498.15 |
498.15 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
541.35 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
541.35 |
541.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
541.35 |
总计 |
58 |
541.35 |
541.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
541.35 |
46.91 |
494.44 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
498.15 |
33.72 |
464.44 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
498.15 |
33.72 |
464.44 |
|||||
|
2011301 |
行政运行 |
34.43 |
33.72 |
0.72 |
|||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
463.72 |
0.00 |
463.72 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
31.86 |
1.86 |
30.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
43.60 |
302 |
商品和服务支出 |
3.31 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
12.38 |
30201 |
办公费 |
1.73 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
8.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
6.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.02 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.01 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
3.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.83 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.18 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
43.60 |
公用经费合计 |
3.31 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：淮南市田家庵区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：淮南市田家庵区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计651.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计651.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少7605.73万元，下降92.11%，主要原因是机构改革淮南市田家庵区商务投资促进局改为淮南市田家庵区商务局，部门职能及人数有所改变。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计651.72万元，其中：财政拨款收入541.35万元，占83.06%；其他收入110.37万元，占16.94%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计606.61万元，其中：基本支出46.91万元，占7.73%；项目支出559.70万元，占92.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计541.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计541.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7716.1万元，下降93.44%，主要原因是机构改革淮南市田家庵区商务投资促进局改为淮南市田家庵区商务局，部门职能及人数有所改变。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出541.35万元，占本年支出的83.06%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少653.01万元，下降54.67%。主要原因是机构改革淮南市田家庵区商务投资促进局改为淮南市田家庵区商务局，部门职能及人数有所改变。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出541.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.15万元，占92.02%;社会保障和就业（类）支出6.02万元，占1.11%；卫生健康（类）支出31.86万元，占5.89%；住房保障（类）支出5.31万元，占0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.70万元，支出决算为541.35万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是机构改革职能变动，业务活动减少；二是机构改革人员有所变动。其中:基本支出46.91万元，占8.67%；项目支出494.44万元，占91.33%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.30万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的69.84%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为567.50万元，支出决算为463.72万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的67.00%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门人员有所改变。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的67.00%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门人员有所改变。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的68.42%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门人员有所改变。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门人员有所改变。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是科目变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的84.00%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门人员有所改变。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的72.86%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门人员有所改变。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出46.91万元，其中：人员经费43.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.31万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市田家庵区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市田家庵区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省淮南市田家庵区商务局机关运行经费支出3.31万元，比2022年减少98.67万元，下降96.75%，主要原因是机构改革淮南市田家庵区商务投资促进局改为淮南市田家庵区商务局，部门职能及人数有所改变。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，安徽省淮南市田家庵区商务局政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区商务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金571.5万元。从评价情况看，淮南市田家庵区商务局项目实施目标明确、依据准确，社会及公众满意度达到了预期绩效目标，基本达到了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，田家庵区商务局在商贸流通工作方面取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标，促进了我区商贸流通高质量发展。
我部门未开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
淮南市田家庵区商务局在2023年度部门决算中反映“外贸进出口奖励资金”、“限上企业奖补资金 ”项目绩效自评结果。
“外贸进出口奖励资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为217.50万元，执行数为217.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定足额发放奖励；二是为鼓励支持外贸企业，提高企业积极性，及时发放。
“外贸进出口奖励资金”《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
外贸进出口奖励资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
淮南市田家庵区商务局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区商务局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
217.50 |
217.50 |
217.50 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
217.50 |
217.50 |
217.50 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
加快田家庵区对外开放步伐，鼓励支持外贸企业做大做强，促进全区外向型经济高质量发展。 |
按规定发放外贸进出口奖励。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：确保奖励资金按文件要求完成发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：奖励资金合规发放 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：支出控制在预算范围内 |
在预算范围内 |
在预算范围内 |
15 |
15 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：鼓励支持外贸企业，提高企业积极性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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社会效益 指标 |
指标1：保障外贸工作顺利开展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1：本指标不适应此项目 |
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可持续影 响指标 |
指标1：保障相关工作每年顺利开展实施 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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“限上企业奖补资金 ”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为240万元，执行数为182.24万元，完成预算的75.93%。项目绩效目标完成情况：一是确保奖励资金按文件要求完成发放；二是鼓励支持限上企业，提高企业积极性；三是资金合规、及时发放。发现的主要问题及原因：编制项目预算时预留空间较大，预算执行率不够高。下一步改进措施：2024编制项目预算时尽量压减预算资金预留空间。
“限上企业奖补资金 ”项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
限上企业奖补资金 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区商务局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区商务局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
240 |
240 |
182.24 |
10 |
75.93% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
240 |
240 |
182.24 |
- |
|
- |
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上年结转资金 |
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|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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真实、准确、完整、及时地反映我区商贸流通发展状况，鼓励区内更多企业纳入限额以上商贸单位统计范围。 |
按规定发放限上企业及统计员奖补。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：确保奖励资金按文件要求完成发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
指标1：资金合规发放 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
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|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
指标1：支出控制在预算范围内 |
在预算范围内 |
在预算范围内 |
15 |
15 |
|
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|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：鼓励支持限上企业，提高企业积极性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
社会效益 指标 |
指标1：保障限上企业工作顺利开展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
生态效益 指标 |
指标1：本指标不适应此项目 |
|
|
|
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可持续影 响指标 |
指标1：保障相关工作每年顺利开展实施 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
|
|
100 |
|
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：淮南市田家庵区商务局2023年度部门决算表.xlsx
附件2：淮南市田家庵区商务局绩效自评项目清单.docx
附件3：淮南市田家庵区商务局绩效自评工作情况总结.docx
